PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Muqui - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 5.652.775,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/01/2026 ( Total R$ 207.000,00 )
   0000109/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 15.000,00
   0000108/2026 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.048 - MANUTENCAO DA GESTAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 5.000,00
   0000107/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 5.000,00
   0000106/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 2.000,00
   0000105/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 35.000,00
   0000104/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 25.000,00
   0000103/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 120.000,00
       Total R$ 207.000,00
Total R$ 207.000,00
 Data: 30/12/2025 ( Total -R$ 160.567,66 ) (Continua na próxima página)
   0004234/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-R$ 3.151,84
   0003956/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-R$ 2.200,00
   0003957/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-R$ 600,00
   0003501/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-R$ 706,85
   0003500/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-R$ 636,00
   0003954/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS-R$ 19.857,06
   0003845/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-R$ 5.912,72
   0003499/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS-R$ 12.949,31
   0003433/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-R$ 5.964,00
   0003140/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-R$ 15.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 5.334.991,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/01/2026 ( Total R$ 9.491,58 )
   0003845/2025 0000142/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 9.491,58
        Total R$ 9.491,58
Total R$ 9.491,58
 Data: 08/01/2026 ( Total R$ 23.888,19 )
   0003137/2025 0000013/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 5.962,57
   0002774/2025 0000012/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 2.630,84
   0004234/2025 0000011/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 3.151,84
   0003954/2025 0000010/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 12.142,94
        Total R$ 23.888,19
Total R$ 23.888,19
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 1.911,00 )
   0002774/2025 0005571/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 156,00
   0003500/2025 0005570/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 1.755,00
        Total R$ 1.911,00
Total R$ 1.911,00
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 0,42 )
   0001736/2025 0005466/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.073 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALR$ 0,42
        Total R$ 0,42
Total R$ 0,42
 Data: 01/12/2025 ( Total R$ 185.696,48 ) (Continua na próxima página)
   0003504/2025 0005445/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.074 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADUALR$ 19.665,63
   0003503/2025 0005444/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.073 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALR$ 20.000,00
   0003141/2025 0005443/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.073 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALR$ 13.645,70
   0003141/2025 0005442/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.073 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALR$ 2.718,00
   0003138/2025 0005441/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 15.371,96
   0003499/2025 0005440/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 57.050,69
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 5.291.342,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 23.888,19 )
   0000013/2026 0000473/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 5.962,57
   0000012/2026 0000472/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 2.630,84
   0000011/2026 0000471/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 3.151,84
   0000010/2026 0000470/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 12.142,94
         Total R$ 23.888,19
Total R$ 23.888,19
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 150.214,45 )
   0005439/2025 0006783/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 34.293,15
   0005438/2025 0006782/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 9.036,00
   0005437/2025 0006781/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.047 - MANUTENCAO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUASR$ 10.306,35
   0005570/2025 0006780/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 1.755,00
   0005436/2025 0006779/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 3.609,00
   0005571/2025 0006778/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 156,00
   0005441/2025 0006777/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 15.371,96
   0005440/2025 0006776/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 57.050,69
   0004859/2025 0006767/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.073 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALR$ 18.636,30
         Total R$ 150.214,45
Total R$ 150.214,45
 Data: 08/12/2025 ( Total R$ 117.788,49 ) (Continua na próxima página)
   0004858/2025 0006210/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.073 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALR$ 12.915,00
   0005466/2025 0006209/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.073 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALR$ 0,42
   0004857/2025 0006208/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.073 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALR$ 5.653,38
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: MUNICIPIO DE MUQUI ( Total R$ 2.280.000,00 )
  14/03/2022000039/2022Servicos - Adesao Ata de Registro de PrecoManutencao e Operacionalizacao de Sistema Informatizado para Administracao, Gerenciamento e Controle de Despesas de Frota, Visando a Manutencao Preventiva e Corretiva com fornecimento de Pecas e Acessorios em rede especializada de servicos mediante implanVIGENTER$ 1.291.000,00
  14/03/2022000038/2022Servicos - Adesao Ata de Registro de PrecoManutencao e Operacionalizacao de Sistema Informatizado para Administracao, Gerenciamento e Controle de Despesas de Frota, Visando a Manutencao Preventiva e Corretiva com fornecimento de Pecas e Acessorios em rede especializada de servicos mediante implanVIGENTER$ 269.000,00
  17/04/2019000052/2019ServicosPrestacao de servicos de manutencao geral preventiva e corretira da frota de veiculos dos orgaos do Municipio de Muqui, incluindo socorro/guincho/reboque 24 horas todos os dias da semana, incluindo-se fornecimento parcelado de pecas, acessorios e pneus auTERMINO DE PRAZOR$ 720.000,00
        Total R$ 2.280.000,00
Total R$ 2.280.000,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS