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Prefeitura Municipal de Muqui - ES
Atualizado em: 11/04/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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31/03/20250000306/20250000201/20250001092/2025Pagamento de Tarifas Bancarias - BANCO DO BRASIL, para o exercicio de 2025. A ser pago com Recurso Ordinario. MARCOBANCO DO BRASIL00.000.000/2211-04R$ 103,5830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000025/20250000026/20250001091/2025Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Eletrica da PM APAE, pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro a Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. MARCOESCELSA S/A28.152.650/0001-71R$ 3.420,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000024/20250000025/20250001090/2025Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Eletrica das Escolas Municipais do Ensino Fundamental: PMM Ercy Arruda Bonfim, Quadra C EPG Camara, PMMQ de Fortaleza, Polo EPG Fortaleza, Escola da Fortaleza, EMEF Frei Pedro Domingo Ezcara, EPG Sao Vicente de Paulo, Escola da Alianca (anexo) e PMMQ Escola Bom Destino, pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro a Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. MARCOESCELSA S/A28.152.650/0001-71R$ 6.079,3430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000024/20250000025/20250001089/2025Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Eletrica das Escolas Municipais do Ensino Fundamental: PMM Ercy Arruda Bonfim, Quadra C EPG Camara, PMMQ de Fortaleza, Polo EPG Fortaleza, Escola da Fortaleza, EMEF Frei Pedro Domingo Ezcara, EPG Sao Vicente de Paulo, Escola da Alianca (anexo) e PMMQ Escola Bom Destino, pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro a Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. MARCOESCELSA S/A28.152.650/0001-71R$ 286,1330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000023/20250000024/20250001088/2025Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Eletrica das Creches Municipais EMEI Pedro Jose Mendonca, Alexandre Ayub e Eglina Wencioneck Tedoldi Filgueiras, pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar de Janeiro a Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso do MDE. MARCOESCELSA S/A28.152.650/0001-71R$ 4.338,4530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000021/20250000023/20250001087/2025Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Eletrica onde funciona a Pre- Escola Jardim de Infancia Jurandy Franca Martins (EMEI), para o periodo de Janeiro a Dezembro/2025, a ser pago com Recurso do MDE. MARCOESCELSA S/A28.152.650/0001-71R$ 2.113,5230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000022/20250000022/20250001086/2025Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Eletrica onde funciona a Escola EMEFTI Sao Vicente de Paulo, localizada a Rua Col. Matheus Paiva, 96 - Bairro Santo Agostinho - Muqui/ES, para o periodo de Janeiro a Dezembro/2025, a ser pago com Recurso do MDE. MARCOESCELSA S/A28.152.650/0001-71R$ 2.878,2630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000397/20250000222/20250001085/2025Pagamento das faturas pelo fornecimento de energia eletrica para a Biblioteca Cyro Duarte ( 252119-9), para o periodo de Janeiro a Dezembro/2025. a ser pago com Recurso Ordinario. MARCOESCELSA S/A28.152.650/0001-71R$ 139,8530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000396/20250000223/20250001084/2025Pagamento das faturas pelo fornecimento de energia eletrica para a Praca Sao Joao Batista ( 230761-8), para o periodo de Janeiro a Dezembro/2025. a ser pago com Recurso Ordinario. MARCOESCELSA S/A28.152.650/0001-71R$ 630,2430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000039/20250000011/20250001083/2025Pagamento das Faturas de Consumo de Energia Eletrica para o periodo de Janeiro a Dezembro/2025, para atender as demandas do Conselho Tutelar Municipal, situada a Rua Aurelio Rodrigues Alves, s/n - Bairro Entre Morros - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Ordinario. MARCOESCELSA S/A28.152.650/0001-71R$ 81,2430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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