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Detalhes
| 19/04/2024 | 0000111/2024 | 0000065/2024 | 0001604/2024 | Empenho Previo para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Eletrica das CRECHES: Sao Domingos ( EMEI Eglina W. Tedoldi Filgueiras), EMEI Alexandre Ayub, EMEI Tio Pedro e EMEI Pedro Jose Mendonca, para o periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/2024. Recurso do MDE | ESCELSA S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 1.993,04 |
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Detalhes
| 19/04/2024 | 0001611/2024 | 0001366/2024 | 0001603/2024 | Pagamento de Diaria ao funcionario Junior Cezar Xavier em viagem a Serra/ES, no dia 12/04/2024, para buscar o veiculo Pick-up adquirido atraves do Contrato nº 054/2024 - Adesao a Ata Reg. de Precos nº 033/2023/SEAG - Recurso Federal - Emenda 40970001/2022, pela Secretaria Munic. de Muqui, na concessionaria. Recursos Ordinario. | JUNIOR CESAR XAVIER | ***.051.277-** | R$ 50,00 |
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Detalhes
| 19/04/2024 | 0001631/2024 | 0001360/2024 | 0001602/2024 | Pagamento referente a Rescisao de Contrato de Trabalho de JUSSAN SILVA E SILVA, ligado a SEC TURISMO E CULTURA-PREFEITURA. | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 99999999999999 | R$ 2.589,18 |
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Detalhes
| 19/04/2024 | 0003320/2023 | 0001352/2024 | 0001601/2024 | Referente a comlementacao para pagamento de multa relativo ao Veiculo Placa MSP-4054, ligado a esta Secretaria Munic. de Educacao, conforme Botelo em anexo, a ser pago com Recurso do MDE. | DETRAN - ES | 28.162.105/0001-66 | R$ 119,69 |
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Detalhes
| 19/04/2024 | 0001616/2024 | 0001353/2024 | 0001600/2024 | Referente repasse de recurso para a Secretaria Municipal de Assist. Social, Maisa Vieira D. Fosse, a fim de ser repassado a Tecnica Lise Cristina Rodrigues da Silva, supervisora do Programa Crianca Feliz, que participara da capacitacao do Guia para Visita Domiciliar, o qual ocorrera no periodo de 15 a 19 de abril/2024, no Auditorio da SETADES em Vitoria/ES. Recurso advindo do Banco do Brasil, Agencia 1407-9, C/C 12.302-1 - Recurso Federal - FNAS. Conforme documentacao em anexo. | MAISA VIEIRA DOCKHORN FOSSE | ***.598.367-** | R$ 3.683,80 |
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Detalhes
| 19/04/2024 | 0000397/2024 | 0001359/2024 | 0001599/2024 | Referente ao pagamento dos JUROS do Parcelamento PASEP, referente dezembro/2000, conforme documentacao anexo, codigo da Receita 3629, a ser paga no mes de Abril/2024, com recursos ordinarios. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF | 00.394.460/0058-87 | R$ 1.806,64 |
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Detalhes
| 19/04/2024 | 0000396/2024 | 0001358/2024 | 0001598/2024 | Referente ao pagamento do Principal do Parcelamento PASEP, referente dezembro/2000, conforme documentacao anexo, codigo da Receita 3629, a ser paga no mes de Abril/2024, com recursos ordinarios. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF | 00.394.460/0058-87 | R$ 1.337,05 |
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Detalhes
| 19/04/2024 | 0000395/2024 | 0001357/2024 | 0001597/2024 | Referente ao pagamento dos Juros/Multas do Parcelamento SAMI, referente Setembro/2013, conforme documentacao anexo PGFN-SISPAR:003223178, a ser paga no mes de Abril/2024, com recursos ordinarios. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF | 00.394.460/0058-87 | R$ 1.180,03 |
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Detalhes
| 19/04/2024 | 0000394/2024 | 0001356/2024 | 0001596/2024 | Referente ao pagamento do Principal do Parcelamento SAMI, referente Setembro/2013, conforme documentacao anexo PGFN-SISPAR:003223178, a ser paga no mes de Abril/2024, com recursos ordinarios. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF | 00.394.460/0058-87 | R$ 300,53 |
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Detalhes
| 19/04/2024 | 0000419/2024 | 0001355/2024 | 0001595/2024 | Referente ao pagamento do Principal do Parcelamento SAMI, referente Setembro/2013, conforme documentacao anexo PGFN-SISPAR:003349111, a ser paga no mes de Abril/2024, com recursos ordinarios. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF | 00.394.460/0058-87 | R$ 3.740,53 |