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Detalhes
| 30/06/2025 | 00000302/302 | 0001893/2025 | Empenho previo referente a retencao dos debitos do PASEP, para o exercicio de 2025, a ser pago com Recurso Ordinario. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 00.394.460/0058-87 | R$ 90.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000304/2025 | 0001892/2025 | Empenho previo para pagamento de tarifas bancarias, para o exercicio de 2025, a ser pagas com Recurso Ordinario. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 00.360.305/0001-04 | R$ 10.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0003130/2024 | 0001891/2025 | Presente Contrato tem por objeto a Contratacao de empresa especializada em processamento de credito especifico (Ticket Alimentacao) para administracao e fornecimento de Cartao Eletronico/Magnetico para concessao de Auxilio-Alimentacao para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuracao do referido certame, conforme especificacoes contidas no Edital de Chamada Publica - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercicio de 2025. (p/ SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER). a ser pago com Recurso Ordinario | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 02.959.392/0001-46 | R$ 4.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0003130/2024 | 0001890/2025 | Presente Contrato tem por objeto a Contratacao de empresa especializada em processamento de credito especifico (Ticket Alimentacao) para administracao e fornecimento de Cartao Eletronico/Magnetico para concessao de Auxilio-Alimentacao para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuracao do referido certame, conforme especificacoes contidas no Edital de Chamada Publica - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercicio de 2025. (p/ SEC. MUNIC. DE TURISMO E CULTURA). a ser pago com Recurso Ordinario | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 02.959.392/0001-46 | R$ 4.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0003130/2024 | 0001889/2025 | Presente Contrato tem por objeto a Contratacao de empresa especializada em processamento de credito especifico (Ticket Alimentacao) para administracao e fornecimento de Cartao Eletronico/Magnetico para concessao de Auxilio-Alimentacao para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuracao do referido certame, conforme especificacoes contidas no Edital de Chamada Publica - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercicio de 2025. (p/ Protecao Social Basica - PAIF). a ser pago com Recurso Ordinario | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 02.959.392/0001-46 | R$ 3.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0001753/2025 | 0001465/2025 | Anulacao de parte do empenho por nao realizacao da despesa total. | MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONCA | 166000000001 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | ***.543.567-** | -R$ 92,35 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0001698/2025 | 0001397/2025 | Anulacao de parte do empenho por nao realizacao da despesa total. | MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONCA | 166000000001 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | ***.543.567-** | -R$ 164,66 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0001934/2025 | 0001630/2025 | Anulacao de parte do empenho por nao realizacao da despesa total. | MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONCA | 166000000001 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | ***.543.567-** | -R$ 109,18 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0002025/2025 | 0001888/2025 | Presente Contrato tem por objeto a Contratacao de empresa especializada em processamento de credito especifico (Ticket Alimentacao) para administracao e fornecimento de Cartao Eletronico/Magnetico para concessao de Auxilio-Alimentacao para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuracao do referido certame, conforme especificacoes contidas no Edital de Chamada Publica - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercicio de 2025. ADMINISTRACAO. a ser pago com Recurso Ordinario | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 02.959.392/0001-46 | R$ 33.600,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0002025/2025 | 0001887/2025 | Presente Contrato tem por objeto a Contratacao de empresa especializada em processamento de credito especifico (Ticket Alimentacao) para administracao e fornecimento de Cartao Eletronico/Magnetico para concessao de Auxilio-Alimentacao para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuracao do referido certame, conforme especificacoes contidas no Edital de Chamada Publica - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercicio de 2025. EDUCACAO - (P/REGENTE FUNDAMENTAL). a ser pago com Recurso MDE. | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 02.959.392/0001-46 | R$ 64.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |