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| 03/07/2025 | 0002147/2025 | 0001918/2025 | Devolucao de saldo do Convenio SEDURB nº 083/2024, referente a diferenca de valor glosado da 1ª e 2ª medicao utilizado indevidamente. Muro de contencao, passeio e guarda corpo da Rua Venancio Rodrigues, conforme documentacao em anexo. | SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ/ES | 170100000016 - CONVENIO SEDURB 083/2024 - MURO DE CONTENCAO, PASSEIO E GUARDA-CORPO NA RUA VENANCIO RODRIGUES | 27.080.571/0001-30 | R$ 77,69 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
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Detalhes
| 03/07/2025 | 0001609/2024 | 0001917/2025 | Referente aquisicao de 91 (noventa e uma) Marmitex nº 08, para os servidores desta Secretaria Munic. de Educacao, que estavam em servicos para confeccao das alegorias para o Desfile Escolar, conforme Autorizacao de Empenho e Fornecimento nº 449/2025. A ser pago com Recurso do MDE. | P R A DE CASTRO LTDA ME | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 27.082.239/0001-04 | R$ 1.956,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 03/07/2025 | 0002126/2025 | 0001916/2025 | Referente a aquisicao de diversos materiais de construcao para realizar a manutencao dos servicos essenciais nos locais de praicas esportivas ( quadras, ginasios, campos de futebol e demais estruturas esportivas), com pequenos reparos para conservacao e seguranca dos espacos, conforme orcamentos em anexos a serem pagos com Recurso Ordinario. | J. P. PERES - ME MEE | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 05.414.128/0001-15 | R$ 2.305,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0001504/2024 | 0001915/2025 | Referente a aquisicao de Materiais de Limpeza e items afins destinados a Sec. Munic. de Turismo e Cultura, conforme Autorizacao de Empenho nº 446/2025, contrato nº 156/2024, PP nº 07/2024, a serem pago com Recurso Ordinario. | BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 11.287.164/0001-68 | R$ 1.193,59 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0000291/2024 | 0001914/2025 | Referente a aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Sec. Munic. de Educacao conforme Autorizacao de Empenho nº 448/2025, contrato nº 152/2024, PP nº 06/2024, a serem pago com Recurso do MDE | BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 11.287.164/0001-68 | R$ 926,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 02/07/2025 | 0000291/2024 | 0001913/2025 | Referente a aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Sec. Munic. de Turismo e Cultura para evento da Feira dos Municipios nos dias 03 a 06/07/2025, conforme Autorizacao de Empenho nº 447/2025, contrato nº 152/2024, PP nº 06/2024, a serem pago com Recurso Ordinario. | BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 11.287.164/0001-68 | R$ 3.174,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 02/07/2025 | 0000292/2024 | 0001912/2025 | Referente a aquisicao de Generos Alimenticios ( Po de Cafe e Acucar) destinados a Sec. Munic. de Turismo e Cultura, conforme Autorizacao de Empenho nº 445/2025, contrato nº 154/2024, PP nº 05/2024, a serem pago com Recurso Ordinario. | BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 11.287.164/0001-68 | R$ 793,88 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 02/07/2025 | 0000155/2024 | 0001911/2025 | O presente Contrato tem por objeto Itens para cafe da manha e lanches destinados a Secretaria Municipal de Educacao em atividades pedagogicas, conforme a necessidade e especificacoes e condicoes do Anexo I do Edital de Pregcao nº 003/2024, Contrato nº 120/2024, do referido certame. Conforme Autorizacao de Empenho nº 455/2025 e de Fornecimento nº 455/2025 em anexo, para o Ensino Fundamental. A ser pago com Recurso FNDE. | P R M GUALANDI EPP | 155200000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | 12.295.335/0001-63 | R$ 1.355,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 02/07/2025 | 0000155/2024 | 0001910/2025 | O presente Contrato tem por objeto Itens para cafe da manha e lanches destinados a Secretaria Municipal de Educacao em atividades pedagogicas, conforme a necessidade e especificacoes e condicoes do Anexo I do Edital de Pregcao nº 003/2024, Contrato nº 120/2024, do referido certame. Conforme Autorizacao de Empenho nº 454/2025 em anexo, para Secretaria Muni. de Educacao. A ser pago com Recurso MDE. | P R M GUALANDI EPP | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 12.295.335/0001-63 | R$ 2.423,16 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 02/07/2025 | 0001642/2025 | 0001909/2025 | Referente a servico de Arbitragem para Futebol de Salao - Futsal, que atuarao com 01 arbitro, 01 auxiliar e 01 mesario, durante cada partida dos torneios municipais, intermunicipais e regionais de futsal e Olimpiadas escolares, conforme Ordem de Empenho nº 453/2025, referente ao Contrto nº 037/2025 em Adesao a Ata de Reg. de Precos nº 071/2024 de Urupi/ES. A ser pago com Recurso Ordinario. | ATIVA EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 43.639.177/0001-45 | R$ 11.993,24 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |