Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 2.958.702,71 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/02/2026 ( Total R$ 5.000,00 )
   0000625/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 2.000,00
   0000624/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 3.000,00
       Total R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00
 Data: 22/01/2026 ( Total R$ 95.000,00 )
   0000123/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 15.000,00
   0000122/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 25.000,00
   0000121/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 20.000,00
   0000120/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 15.000,00
   0000119/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 20.000,00
       Total R$ 95.000,00
Total R$ 95.000,00
 Data: 30/12/2025 ( Total -R$ 56.477,64 ) (Continua na próxima página)
   0002793/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-R$ 288,87
   0002791/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-R$ 1.690,83
   0001761/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-R$ 3.378,31
   0001760/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-R$ 3.626,20
   0001759/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-R$ 3.818,16
   0001758/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-R$ 880,95
   0001757/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS-R$ 5.033,30
   0000839/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-R$ 3.043,72
   0000838/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-R$ 11.404,33
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 2.887.644,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/03/2026 ( Total -R$ 178,73 )
   0000625/2026 0000677/2026 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-R$ 178,73
        Total -R$ 178,73
Total -R$ 178,73
 Data: 27/02/2026 ( Total R$ 18.588,17 ) (Continua na próxima página)
   0000120/2026 0000777/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 297,20
   0000120/2026 0000776/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 333,69
   0000120/2026 0000775/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 211,31
   0000120/2026 0000774/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 284,34
   0000120/2026 0000773/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 227,23
   0000120/2026 0000772/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 159,00
   0000120/2026 0000771/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 285,34
   0000120/2026 0000770/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 203,41
   0000120/2026 0000769/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 223,12
   0000120/2026 0000768/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 256,70
   0000120/2026 0000767/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 207,35
   0000120/2026 0000766/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 197,45
   0000120/2026 0000765/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 148,08
   0000120/2026 0000764/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 252,79
   0000122/2026 0000754/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 148,08
   0000122/2026 0000753/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 237,92
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 3.127.170,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/03/2026 ( Total R$ 323,85 )
   0000710/2026 0001536/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 323,85
         Total R$ 323,85
Total R$ 323,85
 Data: 16/03/2026 ( Total R$ 18.085,62 ) (Continua na próxima página)
   0000777/2026 0001370/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 297,20
   0000776/2026 0001369/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 333,69
   0000775/2026 0001368/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 211,31
   0000774/2026 0001367/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 284,34
   0000773/2026 0001366/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 227,23
   0000772/2026 0001365/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 159,00
   0000771/2026 0001364/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 285,34
   0000770/2026 0001363/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 203,41
   0000769/2026 0001362/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 223,12
   0000768/2026 0001361/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 256,70
   0000767/2026 0001360/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 207,35
   0000766/2026 0001359/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 197,45
   0000765/2026 0001358/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 148,08
   0000764/2026 0001357/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 252,79
   0000754/2026 0001356/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 148,08
   0000753/2026 0001355/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 237,92
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: MUNICIPIO DE MUQUI ( Total R$ 4.366.714,44 )
  18/04/2024000090/2024Compra de BensContratacao de empresa para Aquisicao de combustiveis (gasolina, etanol, oleo diesel), oleos (lubrificantes, hidraulico, transmissao), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, oleo, diesel, combustivel e hidraulico), servicos de lubrifVIGENTER$ 387.630,00
  18/04/2024000089/2024Compra de BensContratacao de empresa para Aquisicao de combustiveis (gasolina, etanol, oleo diesel), oleos (lubrificantes, hidraulico, transmissao), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, oleo, diesel, combustivel e hidraulico), servicos de lubrifVIGENTER$ 270.870,00
  20/03/2023000060/2023Compra de BensAquisicao de combustiveis (gasolina, etanol, oleo diesel), oleos (lubrificantes, hidraulico, transmissao), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, oleo, diesel, combustivel e hidraulico), servicos de lubrificacao (onibus, maquinas e cTERMINO DE PRAZOR$ 262.850,00
  20/03/2023000061/2023Compra de BensAquisicao de combustiveis (gasolina, etanol, oleo diesel), oleos (lubrificantes, hidraulico, transmissao), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, oleo, diesel, combustivel e hidraulico), servicos de lubrificacao (onibus, maquinas e cTERMINO DE PRAZOR$ 346.800,00
  14/03/2022000044/2022Compra de BensAquisicao de combustiveis (gasolina, etanol, oleo diesel), oleos (lubrificantes, hidraulico, transmissao), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, oleo, diesel, combustivel e hidraulico), servicos de lubrificacao (onibus, maquinas e cTERMINO DE PRAZOR$ 275.931,00
  14/03/2022000043/2022Compra de BensAquisicao de combustiveis (gasolina, etanol, oleo diesel), oleos (lubrificantes, hidraulico, transmissao), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, oleo, diesel, combustivel e hidraulico), servicos de lubrificacao (onibus, maquinas e cTERMINO DE PRAZOR$ 225.169,00
  30/03/2021000018/2021Compra de BensAquisicao de combustiveis (gasolina, etanol, oleo diesel), oleos (lubrificantes, hidraulico, transmissao), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, oleo, diesel, combustivel e hidraulico), servicos de lubrificacao (onibus, maquinas e cTERMINO DE PRAZOR$ 194.171,00
  23/03/2021000017/2021Compra de BensAquisicao de combustiveis (gasolina, etanol, oleo diesel), oleos (lubrificantes, hidraulico, transmissao), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, oleo, diesel, combustivel e hidraulico), servicos de lubrificacao (onibus, maquinas e cTERMINO DE PRAZOR$ 238.779,00
  05/01/2021000003/2021Compra de BensgasolinaTERMINO DE PRAZOR$ 16.837,38
  05/01/2021000004/2021Compra de BensGasolinaTERMINO DE PRAZOR$ 16.045,56
  02/01/2020000005/2020Compra de BensAquisicao de combustiveis, oleos, fluidos para freios e radiador, filtros e servicos de lubrificacaoTERMINO DE PRAZOR$ 197.315,00
  02/01/2020000004/2020Compra de BensAquisicao de combustiveis, oleos, fluidos para freios e radiador, filtros e servicos de lubrificacaoTERMINO DE PRAZOR$ 159.725,00
  02/01/2019000003/2019Compra de BensAquisicao de combustivel, filtros e lubrificantes para automoveis, servicos de lubrificacao e limpeza para veiculos da frota municipalTERMINO DE PRAZOR$ 336.440,00
  19/01/2018000040/2018Compra de BensAquisicao de combustivel, lubrificantes, filtros, servicos de lubrificancao.TERMINO DE PRAZOR$ 303.105,00
  04/01/2017000002/2017Compra de BensAquisicao de combustiveis (gasolina comum, oleo diesel/biodiesel), lubrificantes, filtrosTERMINO DE PRAZOR$ 235.915,00
  11/01/2016000032/2016Compra de BensAquisicao de combustiveis (gasolina comum), lubrificantes, filtros, servicos de lubrificacaoTERMINO DE PRAZOR$ 287.705,00
  15/01/2015000032/2015Compra de BensAquisicao de combustiveis (gasolina comum) lubrificantes e filtrosTERMINO DE PRAZOR$ 241.556,50
  15/01/2014000031/2014Compra de BensAquisicao de combustiveis, lubrificantes, filtros automotivosTERMINO DE PRAZOR$ 369.870,00
        Total R$ 4.366.714,44
Total R$ 4.366.714,44
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