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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Muqui - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 197.471,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 8.925,00 )
   0000723/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.049 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 8.925,00
       Total R$ 8.925,00
Total R$ 8.925,00
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 582,00 )
   0004120/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.049 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 582,00
       Total R$ 582,00
Total R$ 582,00
 Data: 26/11/2024 ( Total R$ 838,50 )
   0003903/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 838,50
       Total R$ 838,50
Total R$ 838,50
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 14.200,80 )
   0001260/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.049 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 14.200,80
       Total R$ 14.200,80
Total R$ 14.200,80
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 4.566,20 )
   0001096/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 357,20
   0001094/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOR$ 449,00
   0001093/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 3.760,00
       Total R$ 4.566,20
Total R$ 4.566,20
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 8.929,40 )
   0001024/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL MUNICIPALR$ 2.519,20
   0001023/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 6.410,20
       Total R$ 8.929,40
Total R$ 8.929,40
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 1.128,00 )
   0000772/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.128,00
       Total R$ 1.128,00
Total R$ 1.128,00
 Data: 26/02/2024 ( Total R$ 2.682,00 ) (Continua na próxima página)
   0000770/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOR$ 538,80
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 185.859,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 2.948,80 )
   0001260/2024 0005974/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.049 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.366,80
   0004120/2024 0005973/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.049 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 582,00
        Total R$ 2.948,80
Total R$ 2.948,80
 Data: 26/11/2024 ( Total R$ 838,50 )
   0003903/2024 0005427/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 838,50
        Total R$ 838,50
Total R$ 838,50
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 2.366,80 )
   0001260/2024 0005326/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.049 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.366,80
        Total R$ 2.366,80
Total R$ 2.366,80
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 2.405,60 )
   0001260/2024 0004681/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.049 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.405,60
        Total R$ 2.405,60
Total R$ 2.405,60
 Data: 30/07/2024 ( Total R$ 1.164,00 )
   0001260/2024 0003448/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.049 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.164,00
        Total R$ 1.164,00
Total R$ 1.164,00
 Data: 13/06/2024 ( Total R$ 3.569,60 )
   0001260/2024 0002682/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.049 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 3.569,60
        Total R$ 3.569,60
Total R$ 3.569,60
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 6.410,20 )
   0001023/2024 0001422/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 6.410,20
        Total R$ 6.410,20
Total R$ 6.410,20
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 17.738,60 ) (Continua na próxima página)
   0001093/2024 0001132/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 3.760,00
   0000769/2024 0001131/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 1.334,80
   0000768/2024 0001130/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 808,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 195.513,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 2.948,80 )
   0005973/2024 0007004/2024 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.049 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 582,00
   0005974/2024 0007003/2024 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.049 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.366,80
         Total R$ 2.948,80
Total R$ 2.948,80
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 3.205,30 )
   0005326/2024 0006545/2024 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.049 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.366,80
   0005427/2024 0006534/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 838,50
         Total R$ 3.205,30
Total R$ 3.205,30
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 2.405,60 )
   0004681/2024 0006185/2024 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.049 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.405,60
         Total R$ 2.405,60
Total R$ 2.405,60
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 3.569,60 )
   0002682/2024 0004688/2024 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.049 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 3.569,60
         Total R$ 3.569,60
Total R$ 3.569,60
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 1.164,00 )
   0003448/2024 0004066/2024 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.049 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.164,00
         Total R$ 1.164,00
Total R$ 1.164,00
 Data: 20/06/2024 ( Total R$ 10.603,20 )
   0001126/2024 0002968/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 6.843,20
   0001132/2024 0002967/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 3.760,00
         Total R$ 10.603,20
Total R$ 10.603,20
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 14.335,20 ) (Continua na próxima página)
   0001127/2024 0002100/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.128,00
   0000697/2024 0002099/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 789,60
   0001129/2024 0002098/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 357,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: MUNICIPIO DE MUQUI ( Total R$ 508.068,00 )
  17/03/2025000010/2025Compra de BensAQUISICAO DE 350 MARNITEX PARA ATENDER AO SENHOR LUIZ CARLOS ROSA COM 02(DUAS) REFEICOES DIARIAS (ALMOCO E JANTAR), VISTO QUE O MESMO E CURATELADO PELO MUNICIPIO, DEPENDENDO DE CUSTEIO PARA TODAS AS DESPESAS COM SEUS DIREITOS BASICOS.VIGENTER$ 8.925,00
  19/08/2024000197/2024Compra de BensAquisicao de marmitex nº 08 e refeicoes a quilo (com fornecimento fracionado)VIGENTER$ 18.325,00
  19/08/2024000196/2024Compra de BensAquisicao de marmitex nº 08 e refeicoes a quilo (com fornecimento fracionado)VIGENTER$ 208.205,00
  20/03/2023000062/2023Compra de BensAquisicao de marmitex nº 8 e refeicoes a quilo, com fornecimento fracionadoTERMINO DE PRAZOR$ 154.450,00
  20/03/2023000063/2023Compra de BensAquisicao de marmitex nº 8 e refeicoes a quilo, com fornecimento fracionadoTERMINO DE PRAZOR$ 12.010,00
  16/09/2021000176/2021Compra de BensAquisicao de marmitexTERMINO DE PRAZOR$ 41.260,00
  16/09/2021000177/2021Compra de BensAquisicao de marmitexTERMINO DE PRAZOR$ 3.450,00
  12/05/2020000071/2020Compra de BensAquisicao de marmitex nº 08 e refeicoes a quiloTERMINO DE PRAZOR$ 19.882,50
  01/04/2020000058/2020Compra de BensAquisicao de marmitexTERMINO DE PRAZOR$ 24.852,00
  12/03/2019000031/2019Compra de BensAquisicao de marmitex e refeicoes a quiloTERMINO DE PRAZOR$ 2.133,00
  11/03/2019000025/2019Compra de BensAquisicao de marmitexTERMINO DE PRAZOR$ 14.575,50
        Total R$ 508.068,00
Total R$ 508.068,00
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