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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Muqui - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 1.275.822,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/08/2025 ( Total R$ 62,73 )
   0002340/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 62,73
       Total R$ 62,73
Total R$ 62,73
 Data: 25/07/2025 ( Total R$ 2.664,01 )
   0002027/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.067 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.758,25
   0002026/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.069 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHESR$ 905,76
       Total R$ 2.664,01
Total R$ 2.664,01
 Data: 10/07/2025 ( Total R$ 2.479,21 )
   0001934/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 2.479,21
       Total R$ 2.479,21
Total R$ 2.479,21
 Data: 08/07/2025 ( Total R$ 2.256,80 )
   0001927/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 2.256,80
       Total R$ 2.256,80
Total R$ 2.256,80
 Data: 02/07/2025 ( Total R$ 6.088,27 )
   0001915/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 1.193,59
   0001914/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 926,30
   0001913/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 3.174,50
   0001912/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 793,88
       Total R$ 6.088,27
Total R$ 6.088,27
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 5.826,50 )
   0001883/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.134 - MANUTENCAO DA GESTAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 3.758,00
   0001881/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.134 - MANUTENCAO DA GESTAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 2.068,50
       Total R$ 5.826,50
Total R$ 5.826,50
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 342,15 )
   0001741/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 342,15
       Total R$ 342,15
Total R$ 342,15
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 1.198.331,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/09/2025 ( Total R$ 2.664,01 )
   0002027/2025 0003755/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.067 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.758,25
   0002026/2025 0003754/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.069 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHESR$ 905,76
        Total R$ 2.664,01
Total R$ 2.664,01
 Data: 13/08/2025 ( Total R$ 62,73 )
   0002340/2025 0003301/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 62,73
        Total R$ 62,73
Total R$ 62,73
 Data: 10/07/2025 ( Total R$ 5.657,91 )
   0001395/2025 0002635/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHESR$ 53,25
   0001395/2025 0002634/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHESR$ 13,98
   0001395/2025 0002633/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHESR$ 676,09
   0001395/2025 0002632/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHESR$ 513,12
   0001395/2025 0002631/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHESR$ 216,30
   0001395/2025 0002630/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHESR$ 192,95
   0001395/2025 0002629/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHESR$ 1.310,66
   0001423/2025 0002628/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHESR$ 202,35
   0001934/2025 0002627/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 2.479,21
        Total R$ 5.657,91
Total R$ 5.657,91
 Data: 08/07/2025 ( Total R$ 3.491,05 )
   0001914/2025 0002606/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 926,30
   0003374/2024 0002605/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.049 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.044,75
   0003374/2024 0002604/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.049 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.520,00
        Total R$ 3.491,05
Total R$ 3.491,05
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 1.190.715,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/08/2025 ( Total R$ 2.525,50 )
   0002605/2025 0003815/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.049 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.032,21
   0002604/2025 0003814/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.049 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.493,29
         Total R$ 2.525,50
Total R$ 2.525,50
 Data: 06/08/2025 ( Total R$ 5.589,98 )
   0002635/2025 0003712/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHESR$ 52,61
   0002634/2025 0003711/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHESR$ 13,81
   0002633/2025 0003710/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHESR$ 667,97
   0002632/2025 0003709/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHESR$ 506,95
   0002631/2025 0003708/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHESR$ 213,70
   0002630/2025 0003707/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHESR$ 190,63
   0002629/2025 0003706/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHESR$ 1.294,93
   0002628/2025 0003705/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHESR$ 199,92
   0002627/2025 0003704/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 2.449,46
         Total R$ 5.589,98
Total R$ 5.589,98
 Data: 01/08/2025 ( Total R$ 2.262,90 )
   0002587/2025 0003654/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 219,22
   0002586/2025 0003653/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.134 - MANUTENCAO DA GESTAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 913,41
   0002585/2025 0003652/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.134 - MANUTENCAO DA GESTAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 1.130,27
         Total R$ 2.262,90
Total R$ 2.262,90
 Data: 30/07/2025 ( Total R$ 8.893,53 ) (Continua na próxima página)
   0002606/2025 0003483/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 915,18
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: MUNICIPIO DE MUQUI ( Total R$ 2.848.138,81 ) (Continua na próxima página)
  12/08/2024000189/2024Compra de BensAquisicao de equipamentos de protecao individual (EPIs) e itens afinsTERMINO DE PRAZOR$ 30.882,36
  10/07/2024000156/2024Compra de BensAquisicao de material de limpeza e itens afinsTERMINO DE PRAZOR$ 126.811,66
  10/07/2024000157/2024Compra de BensAquisicao de material de limpeza e itens afinsTERMINO DE PRAZOR$ 48.469,09
  09/07/2024000155/2024Compra de BensAquisicao de generos alimenticios (po de cafe e acucar)TERMINO DE PRAZOR$ 13.088,10
  09/07/2024000154/2024Compra de BensAquisicao de generos alimenticios (po de cafe e acucar)TERMINO DE PRAZOR$ 24.456,52
  03/07/2024000153/2024Compra de BensAquisicao de generos alimenticiosTERMINO DE PRAZOR$ 40.074,00
  03/07/2024000152/2024Compra de BensAquisicao de generos alimenticiosTERMINO DE PRAZOR$ 257.127,00
  17/05/2024000119/2024Compra de BensAquisicao de itens para cafe da manha e lanches destinados a creches, escolas da Rede Municipal e Secretaria Municipal em atividades pedagogicas, com fornecimento fracionado, conforme a necessidade.TERMINO DE PRAZOR$ 102.466,10
  17/05/2024000115/2024Compra de BensAquisicao de equipamentos e materiais para a entidade Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAETERMINO DE PRAZOR$ 29.968,69
  06/05/2024000102/2024Compra de BensAquisicao de equipamentos e materiais para a Associacao de Pais e Amigos dos Excepecionais - APAE de MuquiTERMINO DE PRAZOR$ 36.356,37
  23/04/2024000091/2024Compra de BensAquisicao de equipamentos e materiais permanentesTERMINO DE PRAZOR$ 12.858,57
  18/04/2024000086/2024Compra de BensAquisicao de generos alimenticios para o Programa da Merenda Escolar das escolas da Rede Municipal de EnsinoTERMINO DE PRAZOR$ 414.630,60
  26/12/2023000250/2023Compra de BensAquisicao de equipamentos e materiais permanentes para atender a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Muqui.TERMINO DE PRAZOR$ 12.486,65
  13/12/2023000244/2023Compra de BensAquisicao de alimentos, materiais de consumo, equipamentos, moveis e utensilios de cama, mesa e banho, para atender as necessidades da Casa de Acolhimento Athena Carvalho Castilho Ribeiro MazzaTERMINO DE PRAZOR$ 116.847,88
  10/10/2023000236/2023Compra de Bens - Adesao Ata de Registro de PrecoAquisicao de generos alimenticios pereciveis e nao pereciveis (cereais e outros).TERMINO DE PRAZOR$ 42.876,00
  10/10/2023000237/2023Compra de Bens - Adesao Ata de Registro de PrecoAquisicao de generos alimenticios pereciveis (hortifruti e frios).TERMINO DE PRAZOR$ 110.097,00
  01/08/2023000205/2023Compra de BensAquisicao de materiais - hastes de eucalipto - para a constucao de viveiro de mudas de cafe a ser instalado em Terreno Municipal, localizado na CAFESUL (Cooperativa dos Cafeicultores do Sul do Espirito Santo), na Rodovia BR 393, Km 03, Pratinha, Muqui ETERMINO DE PRAZOR$ 13.999,04
  24/07/2023000202/2023Compra de BensAquisicao de material de expedienteTERMINO DE PRAZOR$ 148.673,10
  28/06/2023000189/2023Compra de BensAquisicao de material de expedienteTERMINO DE PRAZOR$ 69.585,73
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