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| 18/06/2025 | 0002821/2024 | 0002347/2024 | 0001740/2025 | 0002782/2025 | Referente a servico de publicacoes em jornal de grande circulacao, para publicacoes de avisos de editais e afins, para cumprimento das disposicoes do paragrafo 1º, Art.53 da Lei 14.133/2021, a ser pago com Recursos Ordinarios. ABRIL de 2025 | BDC COMUNICACOES LTDA | 23.895.081/0001-30 | R$ 423,45 |
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| 28/05/2025 | 0002614/2024 | 0003899/2024 | 0001801/2025 | 0002260/2025 | Constitui o objeto deste instrumento a EXECUCAO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIEF FORTALEZA, DE MUQUI/ES, conforme memorial descrito, planilha e projetos em anexos. Proposta apresentada pela CONTRATADA e demais documentos tecnicos que fazem parte interante da Concorrencia nº 05/2024, Contrato nº 241/2024, a ser pago com Recurso do FUNPAES. | A L CONSTRUCOES LTDA. ME | 07.137.125/0001-07 | R$ 59.659,69 |
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| 15/05/2025 | 0000109/2024 | 0000070/2024 | 0004938/2024 | 0002105/2025 | Empenho Previo referente a prestacao de servicos de 11 DCTC WEB, 11 SEFIP, 11 DIRF, 11SPED ECF, 132 SPED Conbtibuicao e 11 ESOCIAL, para atender as necessidades da PRE- ESCOLA CEI JURANDY FRANCA MARTNS, no Exercicio de 2024, conforme orcamento em anexo, a serem pagos com Recursos do MDE. | M A R SERVICOS CONTABEIS LTDA | 38.099.449/0001-21 | R$ 625,00 |
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| 15/05/2025 | 0000109/2024 | 0000069/2024 | 0004937/2024 | 0002104/2025 | Empenho Previo referente a prestacao de servicos de 11 DCTC WEB, 11 SEFIP, 11 DIRF, 11SPED ECF, 132 SPED Conbtibuicao e 11 ESOCIAL, para atender as necessidades das Creches da Rede Municipal de Ensino, (CRECHESL) no Exercicio de 2024, conforme orcamento em anexo, a serem pagos com Recursos do MDE. | M A R SERVICOS CONTABEIS LTDA | 38.099.449/0001-21 | R$ 2.500,00 |
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| 15/05/2025 | 0000109/2024 | 0000068/2024 | 0004936/2024 | 0002103/2025 | Empenho Previo referente a prestacao de servicos de 11 DCTC WEB, 11 SEFIP, 11 DIRF, 11SPED ECF, 132 SPED Conbtibuicao e 11 ESOCIAL, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, (FUNDAMENTAL) no Exercicio de 2024, conforme orcamento em anexo, a serem paos com Recursos do MDE. | M A R SERVICOS CONTABEIS LTDA | 38.099.449/0001-21 | R$ 3.750,00 |
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| 07/05/2025 | 0003587/2022 | 0000214/2024 | 0001367/2025 | 0001923/2025 | 1° ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratacao de empresa especializada em conversao de dados, implantacao, treinamento, cessao de direito de uso por prazo determinado de solucao integrada de informatica e servicos de manutencao mensal apos o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificacoes do objeto, bem como as exigencias quantitativas e qualitativas sao as constantes no Termo de Referencia, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregao Presencial nº 019/202022. Para a CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI, no periodo 01 de JANEIRO/2024 a 31 de Dezembro de 2024. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal. | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA. | 39.781.752/0001-72 | R$ 426,38 |
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| 25/04/2025 | 0000126/2024 | 0000126/2024 | 0005612/2024 | 0001707/2025 | Repasse de Recurso de acordo com a Lei Municipal nº 367 de 05/06/2008, referente a parceria entre o Municipio de Muqui/ES e o Movimento de Educacao Promocional do Espirito Santo - MEPES, conforme o plano de trabalho para o ano de 2024, constrante no processo administrativo sob o Protocolo nº 126/2024, para execucao do seguinte objeto: visando o aprimoramento do ensino na formacao apresentada pelo MEPES - Escola Familia Agricola, que objetiva o incentivo o exodo rural e possibilitando melhores condicoes de vida dos mesmos, tendo como base os principios do Desenvolvimento Sustentavel, Economico, Social, Ambiental, Cultural e Espiritual, no exercicio de 2024, conforme Termo de Colaboracao nº 007/2024 e documentacao em anexo. A ser pago em 10 (dez) parcelas de R$ 3.000,00 ( tres mil reais), com Recursos Ordinarios. ref novembro | MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO - MEPES | 27.097.229/0001-42 | R$ 3.000,00 |
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Detalhes
| 23/04/2025 | 0003347/2024 | 0003849/2024 | 0001138/2025 | 0001691/2025 | Constitui objeto do presente Pregao a Aquisicao de materiais esportivos ( bola de futebol de campo oficial, bola de futebol socyety oficial, bola oficial futsal, kit de raquetes e bolas para beach tennis), com o objtivo de promover projetos de esporte no municipio e proporcionar a populacao, principalmente aos jovens e criancas, a oportunidade para desenvolver o seu potencial esportivo, bem como trazer a pratica do beach tennis, a serem pagos com Recurso Estadual , Convenio SESPORT nº 055/2024, em conformidade com as especificacoes do Termo de Referencia contido no Edital de PE nº 016/2024. | D.E.A CALCADOS LTDA | 52.331.094/0001-85 | R$ 5.390,00 |
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| 23/04/2025 | 0002940/2024 | 0002357/2024 | 0001148/2025 | 0001684/2025 | Pagamento referente a fornecimento de Lanches para servidores na organizacao da Festa de Sao Joao Batista, Padroeiro do Municipio de Muqui, a ser pago com Recurso Ordinario. | MARCIA LUCIA DA SILVA 04306388760 | 17.124.746/0001-00 | R$ 570,00 |
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| 23/04/2025 | 0003131/2024 | 0002578/2024 | 0001132/2025 | 0001683/2025 | Pagamento referente ao servico de 08(oito) unidades de Fotos 3x4, a fim de atender aos adolescentes acolhidos na Instituicao de Acolhimento a Crianca e Adolescentes " Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", conforme orcamento em anexo. A ser pago com recurso da conta 27.318.013. | CARLOS MAGNO MARONI COELHO | 22.676.930/0001-00 | R$ 160,00 |