|
|
Detalhes
| 25/04/2024 | 0002839/2023 | 0002314/2023 | 0001542/2024 | 0001768/2024 | Referente ao pagamento pelos servicos de locacao de mesas e cadeiras plasticas, para atender ao "Arraia do SEMAS, realizado por esta Secretaria para os usuarios de todos os servicos (CRAS, CREAS e SCFV), conforme orcamentos em anexos. A ser pago com Recurso Federal, Protecao Social Basica - Conta Corrente nº 12.042-1 Banco do Brasil.. | ELZA MIRTES VICENTE DE SOUZA | 11.940.104/0001-00 | R$ 600,00 |
|
Detalhes
| 22/04/2024 | 0003320/2023 | 0002660/2023 | 0003765/2023 | 0001759/2024 | Referente pagamento de Multa relativo ao Veiculo Placa MSP4054, ligado a esta Secretaria municipal de Educacao, conforme boleto em anexo. A ser pago com recurso MDE. | DETRAN - ES | 28.162.105/0001-66 | R$ 390,96 |
|
Detalhes
| 16/04/2024 | 0004605/2021 | 0000413/2022 | 0001545/2024 | 0001689/2024 | Refere-se o presente contrato a Execucao da Obra de Drenagem, Recapeamento com asfalto (CBUQ) e Contencao nos Bairros N.S. Aparecida, Sao Pedro, San Domingos e Santo Agostinho, por meio do Contrato de Repasse nº 894461/2019/MDR/CAIXA, celebrado entre a Uniao Federal, por intermedio do Monisterio do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Economica Federal e o Municipio de Muqui/ES e, de acordo com as normas e especificacoes do CONTRATANTE, sendo os servicos os constantes da proposta de precos apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA sera responsavel pela execucao total dos servicos pelos precos unitarios descritos e preco global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificacoes do objeto sao as constantes dos Anexos ao Edital - Tomara de Precos (TP) nº 06/2021. Recursos Ordinarios - CONTRAPARTIDA. | J AZEVEDO ENGENHARIA EIRELI | 40.430.472/0001-07 | R$ 6.081,41 |
|
Detalhes
| 16/04/2024 | 0004605/2021 | 0003456/2023 | 0001546/2024 | 0001688/2024 | 3º Termo Aditivo/Valor - Refere-se o presente contrato a Execucao da Obra de Drenagem, Recapeamento com asfalto (CBUQ) e Contencao nos Bairros N.S. Aparecida, Sao Pedro, San Domingos e Santo Agostinho, por meio do Contrato de Repasse nº 894461/2019/MDR/CAIXA, celebrado entre a Uniao Federal, por intermedio do Monisterio do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Economica Federal e o Municipio de Muqui/ES e, de acordo com as normas e especificacoes do CONTRATANTE, sendo os servicos os constantes da proposta de precos apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA sera responsavel pela execucao total dos servicos pelos precos unitarios descritos e preco global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificacoes do objeto sao as constantes dos Anexos ao Edital - Tomara de Precos (TP) nº 06/2021 - Contrato nº 003/2022 - RECURSOS DO CONVENIO. | J AZEVEDO ENGENHARIA EIRELI | 40.430.472/0001-07 | R$ 85.185,99 |
|
Detalhes
| 15/04/2024 | 0004080/2023 | 0003268/2023 | 0005124/2023 | 0001664/2024 | O presente Contrato tem por objeto o Aluguel de imovel residencial, de propriedade da locadora, situado na Rua Aurelio Rodrigues Alves, 187 - Bairro Entre Morros - Muqui/ES, para servir a Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu Processo Requisitorio nº 4080/2023, conforme Relatorio da Assistente Social Natalia Mariano dos Santos e justificativas que integram o processo de formalizacao deste documento, para atendimento ao Sr. GERALDO MESSIAS LEMOS PEREIRA, para o periodo de 03 (tres) meses, OUTUBRO A DEZEMBRO/2023) no valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais), a ser pago com Recursos Ordinarios. ref outubro | EMANUELLE BERTINI DOS SANTOS | ***.382.667-** | R$ 300,00 |
|
Detalhes
| 15/04/2024 | 0001575/2023 | 0001275/2023 | 0000414/2024 | 0001661/2024 | Referente ao pagamento do presente Contrato de Comodato de uma Edificacao com aproximadamente 100m² ( cem metros quadrados), da Locadora Rossana Vieira Perez Rodrigues, CPF 001.749.317-00, RG 712.599/ES, situado na Torre da Fazenda Entre Morros de cima, tem como finalidade o funcionamento da Torre Digital para servir a Prefeitura Munic. de Muqui/ES. O prazo de Locacao sera de 12 (doze meses), com inicio em Marco/2023 e termino em Marco/2024, no valor mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme documentacao em anexo. A ser pago com Recurso Ordinario.REF JANEIRO | ROSSANA VIEIRA PEREZ RODRIGUES | ***.749.317-** | R$ 1.000,00 |
|
Detalhes
| 15/04/2024 | 0003388/2023 | 0002726/2023 | 0000420/2024 | 0001659/2024 | Referente ao Aluguel Social do imovel de Ewandro Gaspar Vieira Machado, portador do CPF nº 007.792.127-54, situado na Avenida Getulio Vargas, nº 139, Bairro Sao Pedro neste municipio de Muqui/ES, para servir a Secretaria Munic. de Assist. Social, em conformidade com seu processo requisitorio nº 1358/2023, conforme justificativas que intregam o processo de formalizacao deste documento, para a familia de MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA, por um periodo de 03 meses, sendo de AGOSTO A DEZEMBRO/2023, a ser pago com Recursos Ordinarios. | EWANDRO GASPAR VIEIRA MACHADO | ***.792.127-** | R$ 250,00 |
|
Detalhes
| 11/04/2024 | 0000155/2023 | 0000132/2023 | 0005959/2023 | 0001627/2024 | Pagamento referente Ressarcimento para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, decorrente da cessao nº 01/2022, da servidora Leticia Aparecida Bernardes Ventana Moreno, cedida com onus para a Prefeitura Munic. de Muqui, para o meses de Janeiro a Dezembro de 2023, conforme documentacao em anexo. A ser pago com Recursos do MDE. ref outubro, novembro e dezembro. | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | 31.723.570/0001-33 | R$ 3.965,98 |
|
Detalhes
| 10/04/2024 | 0000166/2023 | 0000139/2023 | 0005795/2023 | 0001574/2024 | Empenho Previo para pagamento de consumo de energia eletrica das Creches: Sao Domingos (EMEI Eglina W.T.Filgueiras), Amarilio C. Fraga (EMEI Alexandre Ayub), Tio Pedro (EMEI Tio Pedro) e Creche Municipal (EMEI Pedro Jose Mendonca) , para o Exercicio de 2023 ( Janeiro a Dezembro/2023). A ser pago com Recursos do MDE. | ESCELSA S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 3.476,97 |
|
Detalhes
| 10/04/2024 | 0000636/2023 | 0000311/2023 | 0005772/2023 | 0001573/2024 | Empenho Previo para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Eletrica da Associacao de Catadores de Materiais Reciclaveis do Munic. de Muqui/ES - ESCAMAREM, localizada na Rua Honorio Fraga, s/n, Bairro Sao Pedro - Muqui, para o periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, A ser pago com Recurso Ordinarios. | ESCELSA S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 463,64 |