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Detalhes
| 29/02/2024 | 0005097/2022 | 0000940/2024 | 0000872/2024 | 0000803/2024 | O presente contrato tem por objeto a Aquisicao de Combustivel (Gasolina comum), conforme especificacoes contidas no anexo do PP 003/2023, contrato nº0060/2023, para atender a Secretaria Municicipal de Assist. Social. A ser pago com Recurso IGD-SUAS | POSTO S & B DOS SANTOS LTDA. | 27.255.199/0001-55 | R$ 3.056,21 |
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Detalhes
| 29/02/2024 | 0000419/2024 | 0000735/2024 | 0000871/2024 | 0000802/2024 | Referente ao pagamento do PRINCIPAL DO PARCELAMENTO SAMI - da Divida Previdenciaria junto a Sociedade de Amparo a Matrnidade e a Infancia - PGFN-SISPAR: 003349111, mes de Fevereiro/2024, conforme documentos em anexo, a ser pago com Recurso Ordinario. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF | 00.394.460/0058-87 | R$ 3.695,01 |
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Detalhes
| 29/02/2024 | 0005097/2022 | 0000635/2024 | 0000488/2024 | 0000801/2024 | O presente contrato tem por objeto a Aquisicao de Combustivel (gasolina, etanol, oleo diesel), oleos ( lubrificantes, hidraulico, transmissao), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, oleo, diesel, combustivel e hidraulico), servicos de lubrificacao ( maquinas e caminhoes), conforme especificacoes contidas no anexo do PP 003/2023, contrato nº0060/2023, (P/MANUT.DAS ATIV.DA SECRET. MUNIC.DE ADMINISTRACAO) - A ser pago com Recursos ORDINARIOS. | POSTO S & B DOS SANTOS LTDA. | 27.255.199/0001-55 | R$ 3.792,48 |
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Detalhes
| 29/02/2024 | 0001569/2019 | 0000241/2024 | 0000129/2024 | 0000799/2024 | 9° Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratacao de empresa especializada em processamento de credito especifico (Ticket Alimentacao) para administracao e fornecimento de Cartao Eletronico/Magnetico para concessao de Auxilio-Alimentacao para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificacoes e condicoes do Anexo I do Edital de Pregao nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuracao do referido certame. Para o periodo DE janeiro 2024 - para A PROCURADORIA - Recursos Ordinarios. | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 02.959.392/0001-46 | R$ 1.200,00 |
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Detalhes
| 29/02/2024 | 0001702/2021 | 0002290/2023 | 0005962/2023 | 0000798/2024 | 4° TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locacao de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administracao e Financas, Educacao, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Publicas, Planejamento e Assistencia Social, para o periodo de JUNHO a DEZEMBRO de 2023, mediante Ata de Registro de Precos nº 008/2020, Pregao Eletronico nº2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Agricultura, a serem pagos com Recurso Ordinario. | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 05.874.376/0001-49 | R$ 106,82 |
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Detalhes
| 29/02/2024 | 0001702/2021 | 0002291/2023 | 0005339/2023 | 0000797/2024 | 4° TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locacao de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administracao e Financas, Educacao, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Publicas, Planejamento e Assistencia Social, para o periodo de JUNHO a DEZEMBRO de 2023, mediante Ata de Registro de Precos nº 008/2020, Pregao Eletronico nº2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Administracao, a serem pagos com Recurso Ordinario. | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 05.874.376/0001-49 | R$ 1.068,20 |
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Detalhes
| 29/02/2024 | 0000020/2024 | 0000037/2024 | 0000870/2024 | 0000796/2024 | Empenho Previo para pagamento das Contribuicoes mensais para CNM (Confederacao Nacional dos Municipios), do Exercicio de 2024. | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | R$ 1.125,00 |
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Detalhes
| 29/02/2024 | 0000039/2024 | 0000033/2024 | 0000869/2024 | 0000795/2024 | Empenho Previo para pagamento de acesso ao sistema de site interativo Portal Publico, no exercicio de 2024, prestados a Prefeitura Municipal de Muqui. O Pagamento sera Debitado na Conta Corrente 8.004-7. Conforme documentacao em anexo. | JIREH INFORMATICA LTDA | 03.887.945/0001-65 | R$ 872,51 |
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Detalhes
| 29/02/2024 | 0002024/2024 | | | 0000800/2024 | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mes de JANEIRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS | 03.358.914/0001-17 | R$ 3.727,96 |
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Detalhes
| 29/02/2024 | 0000321/2023 | 0000049/2024 | 0000043/2024 | 0000794/2024 | 1° ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de administracao, gerenciamento e controle da manutencao preventiva e corretiva de veiculos, incluindo fornecimento de pecas, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veiculos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesao a Ata de Reg. de Preco nº 33/2021, conforme especificacoes contidas na referida Ata, do Municipio de Tangara de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Educacao-PETE ) - Recursos do PETE. | NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFICIOS EIRELI | 25.165.749/0001-10 | R$ 5.524,46 |