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Detalhes
| 30/06/2025 | 0001753/2025 | 0001465/2025 | 0001883/2025 | 0002302/2025 | Anulacao de parte do pagamento por nao realizacao da despesa total. | MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONCA | ***.543.567-** | R$ 500,00 | R$ 500,00 | -R$ 92,35 | 166000000001 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0001698/2025 | 0001397/2025 | 0001796/2025 | 0002212/2025 | Anulacao de parte do pagamento por nao realizacao da despesa total. | MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONCA | ***.543.567-** | R$ 500,00 | R$ 500,00 | -R$ 164,66 | 166000000001 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0001934/2025 | 0001630/2025 | 0002178/2025 | 0002735/2025 | Anulacao de parte do pagamento por nao realizacao da despesa total. | MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONCA | ***.543.567-** | R$ 850,00 | R$ 850,00 | -R$ 109,18 | 166000000001 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000277/2025 | 0000049/2025 | 0002142/2025 | 0003024/2025 | Referente ao pagamento de Publicacoes de diversas materias de interesse desta Municipalidade no Diario Oficial, para o exercicio de 2025. A serem pagos com Recurso Ordinarios. | DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 28.161.362/0001-83 | R$ 10.000,00 | R$ 1.060,09 | R$ 1.060,09 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0001754/2025 | 0001466/2025 | 0001884/2025 | 0002301/2025 | Anulacao de parte do pagamento por nao realizacao da despesa total. | MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONCA | ***.543.567-** | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | -R$ 420,00 | 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0001551/2025 | 0001306/2025 | 0002210/2025 | 0003020/2025 | Pagamento referente ao fornecimento de Coffee Break, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, no Evento Esportivo ao 3º MTB Muqui ( Mountain Bike) realizado no dia 23 de marco/2025, conforme orcamentos em anexos, a ser pagos com Recurso Ordinario. | PADARIA & CONFEITARIA BELA MASSA LTDA | 43.360.008/0001-71 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0001773/2025 | 0001470/2025 | 0002273/2025 | 0003019/2025 | Referente a aquisicao de materiais graficos ( Borracha e Refil de carimbo) para reforma de carimbos imprescindiveis aos servicos publicos desempenhados nesta municipalidade, conforme documentacao e orcamentos em anexo, a ser pago com Recurso Ordinario. | AUGUSTO MARVILA DA SILVA 07394788776 | 34.100.025/0001-89 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0001797/2025 | 0001578/2025 | 0002289/2025 | 0003018/2025 | Referente ao servico de estampagem de placa para atender as normas do Detran-ES, do veiculo TOYOTA HILUX - PLACA QRH1G68, fruto de doacao da Policia Civil-ES ao Municipio. a ser pago com Recursos Ordinario. | FEMB COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | 27.310.481/0001-98 | R$ 212,29 | R$ 212,29 | R$ 212,29 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0001921/2025 | 0001711/2025 | 0002283/2025 | 0003017/2025 | Referente a Confeccao de 27 conjunto de Uniforme para a Banda da EMEFTI Sao Vicente de Paulo, visandp atender os alunos matriculados na escola, com um conjunto composto de 3 (tres) pecas ( Calca, camisa e tolca -boina ), para ser utilizado no desfile escolar em comemoracao dos festejos de Sao Joao Batista/2025, conforme orcamentos e Ordem de Empenho nº410/2025 em anexos, a ser pago com Recurso do MDE. | MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI | 39.406.327/0001-01 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0002025/2025 | | | 0003023/2025 | Pagamento de Vencimentos Referente ao Mes de JUNHO de 2025,00000100000022011 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUEFUM REGENTE. | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 99999999999999 | | | R$ 1.012,83 | 154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70 | | |