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Detalhes
| 29/02/2024 | 0005097/2022 | 0000940/2024 | 0000872/2024 | O presente contrato tem por objeto a Aquisicao de Combustivel (Gasolina comum), conforme especificacoes contidas no anexo do PP 003/2023, contrato nº0060/2023, para atender a Secretaria Municicipal de Assist. Social. A ser pago com Recurso IGD-SUAS | POSTO S & B DOS SANTOS LTDA. | 27.255.199/0001-55 | R$ 3.056,21 |
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Detalhes
| 29/02/2024 | 0000419/2024 | 0000735/2024 | 0000871/2024 | Referente ao pagamento do PRINCIPAL DO PARCELAMENTO SAMI - da Divida Previdenciaria junto a Sociedade de Amparo a Matrnidade e a Infancia - PGFN-SISPAR: 003349111, mes de Fevereiro/2024, conforme documentos em anexo, a ser pago com Recurso Ordinario. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF | 00.394.460/0058-87 | R$ 3.695,01 |
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Detalhes
| 29/02/2024 | 0000020/2024 | 0000037/2024 | 0000870/2024 | Empenho Previo para pagamento das Contribuicoes mensais para CNM (Confederacao Nacional dos Municipios), do Exercicio de 2024. | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | R$ 1.125,00 |
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Detalhes
| 29/02/2024 | 0000039/2024 | 0000033/2024 | 0000869/2024 | Empenho Previo para pagamento de acesso ao sistema de site interativo Portal Publico, no exercicio de 2024, prestados a Prefeitura Municipal de Muqui. O Pagamento sera Debitado na Conta Corrente 8.004-7. Conforme documentacao em anexo. | JIREH INFORMATICA LTDA | 03.887.945/0001-65 | R$ 872,51 |
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Detalhes
| 29/02/2024 | 0000501/2024 | 0000939/2024 | 0000868/2024 | Trata-se de acao exigida pelo Mecanismo Fundo a Fundo da Cultura. Os rendimentos da conta especifica devem retornar as contas da Secretaria de Estado de Cultura - SECULT, conforme documentacao em anexo. | FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 20.310.626/0001-01 | R$ 4.420,08 |
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Detalhes
| 29/02/2024 | 0000895/2024 | 0000938/2024 | 0000867/2024 | Pagamento referente a devolucao de saldo ramanescente - OBTV do Convenio MDR n° 906364/2020, para aquisicao de Caminhao e Maquina. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR | 03.353.358/0001-96 | R$ 17.192,06 |
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Detalhes
| 29/02/2024 | 0000895/2024 | 0000937/2024 | 0000866/2024 | Pagamento referente a devolucao de saldo ramanescente - OBTV do Convenio MDR n° 906364/2020, para aquisicao de Caminhao e Maquina. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR | 03.353.358/0001-96 | R$ 199,21 |
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Detalhes
| 29/02/2024 | 0001045/2024 | 0000936/2024 | 0000865/2024 | Empenho Previo para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Eletrica para atender os centros esportivos do municipio de Muqui-ES: GINASIO MUNICIPAL AMERICO MAIA, ESTADIO MUNICIPAL JOAO VIERA DA FRAGA, QUDRA POLIESPORTIVA MANOEL FREITAS LIMA, QUADRA DA COMUNIDADE DO SUMIDOURO E QUADRA POIESPOTIVA DA COMUNIDADE SANTA RITA, o periodo de Janeiro a Dezembro de 2024. A ser pago com recurso Ordinario. | ESCELSA S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 3.873,49 |
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Detalhes
| 29/02/2024 | 0001099/2024 | 0000935/2024 | 0000864/2024 | Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do mes de FEVEREIRO/2024, conforme documentacao em anexo. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 1.059,81 |
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Detalhes
| 29/02/2024 | 0001099/2024 | 0000934/2024 | 0000863/2024 | Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do mes de FEVEREIRO/2024, conforme documentacao em anexo. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 777,99 |