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Prefeitura Municipal de Muqui - ES
Atualizado em: 09/07/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
domsegterquaquisexsáb
27 293012345
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30/06/20250001753/20250001465/20250001883/2025Anulacao de parte da liquidacao por nao realizacao da despesa total.MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONCA***.543.567-**-R$ 92,3530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA166000000001 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
30/06/20250001698/20250001397/20250001796/2025Anulacao de parte da liquidacao por nao realizacao da despesa total.MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONCA***.543.567-**-R$ 164,6630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA166000000001 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
30/06/20250001934/20250001630/20250002178/2025Anulacao de parte da liquidacao por nao realizacao da despesa total.MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONCA***.543.567-**-R$ 109,1830000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA166000000001 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
30/06/20250001938/20250001732/20250002512/2025O objeto do presente contrato e a Locacao de Palco, Iluminacao, Som, Banheiros Quimicos, Estrutura de Fechamento, Camarim, Tendas e afins, destinados a eventos publicos durante a Festa de Sao Joao Batista/2025, nas condicoes estabelecidas na Ata de Registro de Precos nº 019/2025 de Castelo-ES, conforme Contrato nº 57/2025 e Autorizacao de Empenho nº 418/25. A serem pagos com Recursos Ordinarios.( Ref. Locacao Tenda).EVENTS MACCHINA LTDA.07.408.129/0001-82R$ 18.789,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/06/20250001938/20250001731/20250002511/2025O objeto do presente contrato e a Locacao de Palco, Iluminacao, Som, Banheiros Quimicos, Estrutura de Fechamento, Camarim, Tendas e afins, destinados a eventos publicos durante a Festa de Sao Joao Batista/2025, nas condicoes estabelecidas na Ata de Registro de Precos nº 019/2025 de Castelo-ES, conforme Contrato nº 57/2025 e Autorizacao de Empenho nº 418/25. A serem pagos com Recursos Ordinarios.( Ref. Iluminacao).EVENTS MACCHINA LTDA.07.408.129/0001-82R$ 16.590,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/06/20250001938/20250001730/20250002510/2025O objeto do presente contrato e a Locacao de Palco, Iluminacao, Som, Banheiros Quimicos, Estrutura de Fechamento, Camarim, Tendas e afins, destinados a eventos publicos durante a Festa de Sao Joao Batista/2025, nas condicoes estabelecidas na Ata de Registro de Precos nº 019/2025 de Castelo-ES, conforme Contrato nº 57/2025 e Autorizacao de Empenho nº 418/25. A serem pagos com Recursos Ordinarios.( Ref. serv. Sonorizacao).EVENTS MACCHINA LTDA.07.408.129/0001-82R$ 16.695,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/06/20250001938/20250001729/20250002509/2025O objeto do presente contrato e a Locacao de Palco, Iluminacao, Som, Banheiros Quimicos, Estrutura de Fechamento, Camarim, Tendas e afins, destinados a eventos publicos durante a Festa de Sao Joao Batista/2025, nas condicoes estabelecidas na Ata de Registro de Precos nº 019/2025 de Castelo-ES, conforme Contrato nº 57/2025 e Autorizacao de Empenho nº 418/25. A serem pagos com Recursos Ordinarios.( Ref. a Camarim).EVENTS MACCHINA LTDA.07.408.129/0001-82R$ 32.810,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/06/20250001938/20250001728/20250002508/2025O objeto do presente contrato e a Locacao de Palco, Iluminacao, Som, Banheiros Quimicos, Estrutura de Fechamento, Camarim, Tendas e afins, destinados a eventos publicos durante a Festa de Sao Joao Batista/2025, nas condicoes estabelecidas na Ata de Registro de Precos nº 019/2025 de Castelo-ES, conforme Contrato nº 57/2025 e Autorizacao de Empenho nº 418/25. A serem pagos com Recursos Ordinarios.( Ref. a Banheiros Quimicos).EVENTS MACCHINA LTDA.07.408.129/0001-82R$ 25.250,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/06/20250001938/20250001727/20250002507/2025O objeto do presente contrato e a Locacao de Palco, Iluminacao, Som, Banheiros Quimicos, Estrutura de Fechamento, Camarim, Tendas e afins, destinados a eventos publicos durante a Festa de Sao Joao Batista/2025, nas condicoes estabelecidas na Ata de Registro de Precos nº 019/2025 de Castelo-ES, conforme Contrato nº 57/2025 e Autorizacao de Empenho nº 418/25. A serem pagos com Recursos Ordinarios.( Ref. Estruturas).EVENTS MACCHINA LTDA.07.408.129/0001-82R$ 33.284,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/06/20250001881/20250001648/20250002506/2025Referente ao Contrato de Show musical regional com a Banda Larah Mendes, com duracao de 1.30 para a Festa de Sao Joao Batista de 2025, Contrato nº 048/2025 a ser realizado no dia 21 de junho de 2025, a ser pago com recursos ordinarios.LARYSSA MACIEL DA SILVA MENDES34.193.180/0001-97R$ 8.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
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