PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Muqui - ES
Atualizado em: 30/06/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
23 1234567
24 891011121314
25 15161718192021
26 22232425262728
27 293012345
28 6789101112
HojeLimpar
27/06/20250003587/20220001742/20252° ADITIVO/Prazo/\valor - O presente contrato tem por objeto a Contratacao de empresa especializada em conversao de dados, implantacao, treinamento, cessao de direito de uso por prazo determinado de solucao integrada de informatica e servicos de manutencao mensal. As especificacoes do objeto, bem como as exigencias quantitativas e qualitativas sao as constantes no Termo de Referencia, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregao Presencial nº 019/2022. Para atender a diversos Setores da Administracao: Sistema de Controle de Tributacao, Nota Fiscal Eletronica e Prest. Serv. ao Contribuinte Online, no periodo de JUNHO/2025. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal.E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA.172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/19939.781.752/0001-72R$ 12.200,9830000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
26/06/20250000291/20240001741/2025Referente a aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Sec. Munic. de Esporte e Lazer, contrato nº 152/2024, PP nº 06/2024, conforme Autorizacao de Empenho nº 420/2025, a ser pago com Recurso OrdinarioBRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS11.287.164/0001-68R$ 342,1530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
18/06/20250003587/20220001740/20252° ADITIVO/Prazo/\valor - O presente contrato tem por objeto a Contratacao de empresa especializada em conversao de dados, implantacao, treinamento, cessao de direito de uso por prazo determinado de solucao integrada de informatica e servicos de manutencao mensal. As especificacoes do objeto, bem como as exigencias quantitativas e qualitativas sao as constantes no Termo de Referencia, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregao Presencial nº 019/2022. Para atender a diversos Setores da Administracao: Sistema de Controle de Tributacao, Nota Fiscal Eletronica e Prest. Serv. ao Contribuinte Online, no periodo de MAIO/2025. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal.E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA.172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/19939.781.752/0001-72R$ 12.200,9830000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
18/06/20250003587/20220001739/20252° ADITIVO/Prazo/\valor - O presente contrato tem por objeto a Contratacao de empresa especializada em conversao de dados, implantacao, treinamento, cessao de direito de uso por prazo determinado de solucao integrada de informatica e servicos de manutencao mensal. As especificacoes do objeto, bem como as exigencias quantitativas e qualitativas sao as constantes no Termo de Referencia, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregao Presencial nº 019/2022. Para atender a diversos Setores da Administracao: Contabilidade Publica, R.H, Portal do Servidor, Portal Transparencia, Controle Interno, Licitacao, Protocolo, Almoxafifado e Controle de Patrimonio, no periodo de MAIO/2025. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal.E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA.172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/19939.781.752/0001-72R$ 15.226,8630000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
18/06/202500E3532/20230001738/2025Referente ao pagamento pelos servicos prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Municipio de Muqui, no exercicio de 2025 - Lote 04 e 05 MUNICIPAL , conforme especificacoes e condicoes do Anexo I do Edital de Pregao, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuracao do referido certame. Para Manutencao dos Servicos do Transporte Municipal, mes de MAIO/2025, a ser pago com Recursos do MDECOOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE05.427.772/0001-28R$ 120.166,5330000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
18/06/20250000321/20220001737/20253° Aditivo - Constitui objeto o presente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de administracao, gerenciamento e controle da manutencao preventiva e corretiva de veiculos, incluindo fornecimento de pecas, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veiculos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesao a Ata de Reg. de Preco nº 33/2021, conforme especificacoes contidas na referida Ata, do Municipio de Tangara de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. Para manutencao dos Veuclos da Obras e Trnsportes. A ser pago com Royalties.NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFICIOS EIRELI172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/19925.165.749/0001-10R$ 20.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
18/06/20250000321/20220001736/20253° Aditivo - Constitui objeto o presente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de administracao, gerenciamento e controle da manutencao preventiva e corretiva de veiculos, incluindo fornecimento de pecas, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veiculos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesao a Ata de Reg. de Preco nº 33/2021, conforme especificacoes contidas na referida Ata, do Municipio de Tangara de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. Para manutencao dos Onibus Transporte Escolar. A ser pago com Salario Educacao.NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFICIOS EIRELI155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO25.165.749/0001-10R$ 25.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
18/06/20250000321/20220001735/20253° Aditivo - Constitui objeto o presente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de administracao, gerenciamento e controle da manutencao preventiva e corretiva de veiculos, incluindo fornecimento de pecas, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veiculos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, adesao a Ata de Reg. de Preco nº 33/2021, conforme especificacoes contidas na referida Ata, do Municipio de Tangara de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. Para manutencao do veiculo Meio Ambiente. A ser pago com Royalties.NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFICIOS EIRELI150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS25.165.749/0001-10R$ 3.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
18/06/202500E3532/20230001734/2025Referente ao pagamento pelos servicos prestados no que diz respeito ao Transporte Escolar do Municipio de Muqui, no exercicio de 2025 - Lote 01, 02 e 03 ESTADUAL , conforme especificacoes e condicoes do Anexo I do Edital de Pregao, Contrato nº 231/2023, na forma da proposta apresentada e mapa de apuracao do referido certame. Para Manutencao dos Servicos do Transporte Municipal, mes de MAIO/2025, a ser pago com Recursos PETE/SEDUCOOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA157600000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO05.427.772/0001-28R$ 255.049,7430000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
18/06/20250003587/20220001733/20252° ADITIVO/Prazo/\valor - O presente contrato tem por objeto a Contratacao de empresa especializada em conversao de dados, implantacao, treinamento, cessao de direito de uso por prazo determinado de solucao integrada de informatica e servicos de manutencao mensal. As especificacoes do objeto, bem como as exigencias quantitativas e qualitativas sao as constantes no Termo de Referencia, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregao Presencial nº 019/2022. Para atender a Camara Municipal no periodo de Maio/2025. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal.E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA.172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/19939.781.752/0001-72R$ 1.952,1630000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS