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Detalhes
| 29/02/2024 | 0005097/2022 | 0000940/2024 | O presente contrato tem por objeto a Aquisicao de Combustivel (Gasolina comum), conforme especificacoes contidas no anexo do PP 003/2023, contrato nº0060/2023, para atender a Secretaria Municicipal de Assist. Social. A ser pago com Recurso IGD-SUAS | POSTO S & B DOS SANTOS LTDA. | 166000000001 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 27.255.199/0001-55 | R$ 3.056,21 |
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Detalhes
| 29/02/2024 | 0000501/2024 | 0000939/2024 | Trata-se de acao exigida pelo Mecanismo Fundo a Fundo da Cultura. Os rendimentos da conta especifica devem retornar as contas da Secretaria de Estado de Cultura - SECULT, conforme documentacao em anexo. | FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 20.310.626/0001-01 | R$ 4.420,08 |
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Detalhes
| 29/02/2024 | 0000895/2024 | 0000938/2024 | Pagamento referente a devolucao de saldo ramanescente - OBTV do Convenio MDR n° 906364/2020, para aquisicao de Caminhao e Maquina. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR | 270000000001 - CONVENIO Nº 906364/2020 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL MDE - CAMINHAO E MAQUINA | 03.353.358/0001-96 | R$ 17.192,06 |
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Detalhes
| 29/02/2024 | 0000895/2024 | 0000937/2024 | Pagamento referente a devolucao de saldo ramanescente - OBTV do Convenio MDR n° 906364/2020, para aquisicao de Caminhao e Maquina. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 03.353.358/0001-96 | R$ 199,21 |
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Detalhes
| 29/02/2024 | 0001045/2024 | 0000936/2024 | Empenho Previo para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Eletrica para atender os centros esportivos do municipio de Muqui-ES: GINASIO MUNICIPAL AMERICO MAIA, ESTADIO MUNICIPAL JOAO VIERA DA FRAGA, QUDRA POLIESPORTIVA MANOEL FREITAS LIMA, QUADRA DA COMUNIDADE DO SUMIDOURO E QUADRA POIESPOTIVA DA COMUNIDADE SANTA RITA, o periodo de Janeiro a Dezembro de 2024. A ser pago com recurso Ordinario. | ESCELSA S/A | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 28.152.650/0001-71 | R$ 10.000,00 |
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Detalhes
| 29/02/2024 | 0001099/2024 | 0000935/2024 | Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do mes de FEVEREIRO/2024, conforme documentacao em anexo. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 00.360.305/0001-04 | R$ 1.059,81 |
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Detalhes
| 29/02/2024 | 0001099/2024 | 0000934/2024 | Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do mes de FEVEREIRO/2024, conforme documentacao em anexo. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 00.360.305/0001-04 | R$ 777,99 |
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Detalhes
| 29/02/2024 | 0001099/2024 | 0000933/2024 | Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do mes de FEVEREIRO/2024, conforme documentacao em anexo. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 00.360.305/0001-04 | R$ 14.273,20 |
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Detalhes
| 29/02/2024 | 0001099/2024 | 0000932/2024 | Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do mes de FEVEREIRO/2024, conforme documentacao em anexo. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 00.360.305/0001-04 | R$ 2.848,45 |
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Detalhes
| 29/02/2024 | 0001099/2024 | 0000931/2024 | Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do mes de FEVEREIRO/2024, conforme documentacao em anexo. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 00.360.305/0001-04 | R$ 637,63 |