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Detalhes
| 30/06/2025 | 0001753/2025 | 0001465/2025 | Anulacao de parte do empenho por nao realizacao da despesa total. | MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONCA | 166000000001 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | ***.543.567-** | -R$ 92,35 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0001698/2025 | 0001397/2025 | Anulacao de parte do empenho por nao realizacao da despesa total. | MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONCA | 166000000001 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | ***.543.567-** | -R$ 164,66 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0001934/2025 | 0001630/2025 | Anulacao de parte do empenho por nao realizacao da despesa total. | MARINA APARECIDA DA COSTA MENDONCA | 166000000001 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | ***.543.567-** | -R$ 109,18 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0002025/2025 | 0001888/2025 | Presente Contrato tem por objeto a Contratacao de empresa especializada em processamento de credito especifico (Ticket Alimentacao) para administracao e fornecimento de Cartao Eletronico/Magnetico para concessao de Auxilio-Alimentacao para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuracao do referido certame, conforme especificacoes contidas no Edital de Chamada Publica - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercicio de 2025. ADMINISTRACAO. a ser pago com Recurso Ordinario | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 02.959.392/0001-46 | R$ 33.600,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0002025/2025 | 0001887/2025 | Presente Contrato tem por objeto a Contratacao de empresa especializada em processamento de credito especifico (Ticket Alimentacao) para administracao e fornecimento de Cartao Eletronico/Magnetico para concessao de Auxilio-Alimentacao para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuracao do referido certame, conforme especificacoes contidas no Edital de Chamada Publica - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercicio de 2025. EDUCACAO - (P/REGENTE FUNDAMENTAL). a ser pago com Recurso MDE. | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 02.959.392/0001-46 | R$ 64.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0002025/2025 | 0001886/2025 | Presente Contrato tem por objeto a Contratacao de empresa especializada em processamento de credito especifico (Ticket Alimentacao) para administracao e fornecimento de Cartao Eletronico/Magnetico para concessao de Auxilio-Alimentacao para servidores ativos da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, Contrato nº 233/2024, na forma da proposta apresentada e mapa de apuracao do referido certame, conforme especificacoes contidas no Edital de Chamada Publica - Credenciamento nº 02/2024. Para o exercicio de 2025. EDUCACAO - (P/APOIO PRE-ESCOLAS). a ser pago com Recurso MDE. | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 02.959.392/0001-46 | R$ 29.400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0001396/2025 | 0001064/2025 | Anulacao de saldo de empenho devido a solicitacao da Assistencia Social. | LEANDRA APARECIDA CABRAL RIBEIRO QUINTO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.136.627-** | -R$ 12.320,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0001404/2025 | 0001057/2025 | Anulacao de saldo de empenho devido a solicitacao da Assistencia Social. | Katielly Pelicioni | 166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ***.300.927-** | -R$ 15.600,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0001399/2025 | 0001062/2025 | Anulacao de saldo de empenho devido a solicitacao da Assistencia Social. | ELIS MENDES DOS SANTOS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.340.997-** | -R$ 11.988,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0001939/2025 | 0001885/2025 | Referente ao pagamento de 02 (dois) meses de Licenca Maternidade, conforme Acordo Judicial na Reclamacao Trabalhista nº 0001737-97.2024.5.17.0131, em que ficou pactuado a obrigacao desta municipalidade realizar os devidos pagamentos a Servidora Raiza Esteves Dias ( CPF nº 148.133.407-76), conforme documentacao em anexo. Despesa esta a ser paga com Recurso Ordinarios. EMPENHO COMPLEMENTAR | RAIZA ESTEVES DIAS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.133.407-** | R$ 924,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |