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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Muqui - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 125.264,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 5.900,00 )
   0000517/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHESR$ 2.006,00
   0000516/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.078 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS PRE-ESCOLASR$ 944,00
   0000515/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.071 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.950,00
       Total R$ 5.900,00
Total R$ 5.900,00
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 2.950,00 )
   0004434/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.071 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.832,00
   0004433/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 118,00
       Total R$ 2.950,00
Total R$ 2.950,00
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 2.832,00 )
   0004127/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.078 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS PRE-ESCOLASR$ 590,00
   0004126/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHESR$ 1.062,00
   0004125/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 236,00
   0004124/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 472,00
   0004123/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 354,00
   0004117/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.129 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTER$ 118,00
       Total R$ 2.832,00
Total R$ 2.832,00
 Data: 27/11/2024 ( Total R$ 2.596,00 )
   0003912/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.071 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.416,00
   0003911/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.078 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS PRE-ESCOLASR$ 236,00
   0003910/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHESR$ 944,00
       Total R$ 2.596,00
Total R$ 2.596,00
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 826,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 120.190,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 2.124,00 )
   0000517/2025 0000855/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHESR$ 708,00
   0000516/2025 0000854/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.078 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS PRE-ESCOLASR$ 236,00
   0000515/2025 0000853/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.071 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.180,00
        Total R$ 2.124,00
Total R$ 2.124,00
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 4.012,00 )
   0004434/2024 0006112/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.071 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.832,00
   0004433/2024 0006111/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 118,00
   0003592/2024 0006092/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 118,00
   0004124/2024 0006091/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 472,00
   0002054/2024 0006090/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 118,00
   0004123/2024 0006089/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 354,00
        Total R$ 4.012,00
Total R$ 4.012,00
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 1.888,00 )
   0004126/2024 0005734/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHESR$ 1.062,00
   0004127/2024 0005733/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.078 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS PRE-ESCOLASR$ 590,00
   0004125/2024 0005732/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 236,00
        Total R$ 1.888,00
Total R$ 1.888,00
 Data: 28/11/2024 ( Total R$ 2.596,00 )
   0003912/2024 0005441/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.071 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.416,00
   0003911/2024 0005440/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.078 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS PRE-ESCOLASR$ 236,00
   0003910/2024 0005439/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHESR$ 944,00
        Total R$ 2.596,00
Total R$ 2.596,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 117.476,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 472,00 )
   0006089/2024 0000434/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 354,00
   0006092/2024 0000433/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 118,00
         Total R$ 472,00
Total R$ 472,00
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 4.838,00 )
   0005734/2024 0000406/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHESR$ 1.062,00
   0005733/2024 0000405/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.078 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS PRE-ESCOLASR$ 590,00
   0006112/2024 0000404/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.071 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.832,00
   0005732/2024 0000403/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 236,00
   0006111/2024 0000402/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 118,00
         Total R$ 4.838,00
Total R$ 4.838,00
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 2.596,00 )
   0005439/2024 0006557/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHESR$ 944,00
   0005440/2024 0006556/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.078 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS PRE-ESCOLASR$ 236,00
   0005441/2024 0006555/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.071 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.416,00
         Total R$ 2.596,00
Total R$ 2.596,00
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 3.186,00 )
   0005126/2024 0006103/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHESR$ 944,00
   0005127/2024 0006102/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.078 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS PRE-ESCOLASR$ 472,00
   0005128/2024 0006101/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.071 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.770,00
         Total R$ 3.186,00
Total R$ 3.186,00
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 2.667,50 ) (Continua na próxima página)
   0004465/2024 0005538/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHESR$ 826,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: MUNICIPIO DE MUQUI ( Total R$ 179.113,20 )
  21/02/2025000005/2025Compra de BensAQUISICAO DE BOTIJAS DE GAS DE COZINHA, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARATER EMERGENCIAL.VIGENTER$ 5.900,00
  28/12/2023000259/2023Compra de BensAquisicao de gas de cozinha (GLP) P-13 e, GLP 45- reposicao e, agua mineralTERMINO DE PRAZOR$ 51.429,00
  18/08/2023000208/2023Compra de BensAquisicao de gas de cozinha (glp), reposicao botijao de 13kgTERMINO DE PRAZOR$ 10.620,00
  28/09/2022000147/2022Compra de BensAquisicao de gas de cozinha (glp) p-13 - reposicao e, agua mineralTERMINO DE PRAZOR$ 43.690,00
  30/04/2021000060/2021Compra de BensAquisicao de gas de cozinha (P 13) - reposicao, e agua mineral, com entrega fracionadaTERMINO DE PRAZOR$ 5.518,50
  30/04/2021000059/2021Compra de BensAquisicao de gas de cozinha (P 13) - reposicao, e agua mineral, com entrega fracionadaTERMINO DE PRAZOR$ 35.894,70
  02/03/2020000029/2020Compra de BensAquisicao de gas de cozinha (P 13) - reposicao, com entrega fracionadaTERMINO DE PRAZOR$ 3.835,00
  02/03/2020000028/2020Compra de Bensaquisicao de glp (gas de cozinha) e agua mineralTERMINO DE PRAZOR$ 22.226,00
        Total R$ 179.113,20
Total R$ 179.113,20
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