Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 2.652.441,87 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 37.096,05 )
   0003492/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 11.017,60
   0003491/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 14.857,74
   0003490/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 9.006,70
   0003489/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.047 - MANUTENCAO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUASR$ 1.870,00
   0003488/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 344,01
       Total R$ 37.096,05
Total R$ 37.096,05
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 3.596,64 )
   0003396/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 1.794,37
   0003395/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.125 - MANUTENCAO DA GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD PABR$ 1.802,27
       Total R$ 3.596,64
Total R$ 3.596,64
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 3.221,15 )
   0002785/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.125 - MANUTENCAO DA GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD PABR$ 3.221,15
       Total R$ 3.221,15
Total R$ 3.221,15
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 20.270,99 )
   0002780/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 7.438,57
   0002778/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 2.101,56
   0002777/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 6.082,14
   0002776/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 4.648,72
       Total R$ 20.270,99
Total R$ 20.270,99
 Data: 10/07/2024 ( Total R$ 36.097,68 ) (Continua na próxima página)
   0002477/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 8.828,50
   0002476/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 9.074,65
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 2.650.412,77 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 37.096,05 )
   0003489/2024 0004876/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.047 - MANUTENCAO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUASR$ 1.870,00
   0003492/2024 0004875/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 11.017,60
   0003488/2024 0004874/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 344,01
   0003491/2024 0004873/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 14.857,74
   0003490/2024 0004872/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 9.006,70
        Total R$ 37.096,05
Total R$ 37.096,05
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 3.596,64 )
   0003395/2024 0004652/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.125 - MANUTENCAO DA GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD PABR$ 1.802,27
   0003396/2024 0004651/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 1.794,37
        Total R$ 3.596,64
Total R$ 3.596,64
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 23.492,14 )
   0002785/2024 0003740/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.125 - MANUTENCAO DA GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD PABR$ 3.221,15
   0002780/2024 0003739/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 7.438,57
   0002778/2024 0003738/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 2.101,56
   0002777/2024 0003737/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 6.082,14
   0002776/2024 0003736/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 4.648,72
        Total R$ 23.492,14
Total R$ 23.492,14
 Data: 15/07/2024 ( Total R$ 36.097,68 ) (Continua na próxima página)
   0002477/2024 0003282/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 8.828,50
   0002476/2024 0003281/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 9.074,65
   0002475/2024 0003280/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 4.855,47
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 2.887.845,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 1.870,00 )
   0004876/2024 0005960/2024 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.047 - MANUTENCAO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUASR$ 1.870,00
         Total R$ 1.870,00
Total R$ 1.870,00
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 35.226,05 )
   0004874/2024 0005682/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 344,01
   0004875/2024 0005681/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 11.017,60
   0004873/2024 0005680/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 14.857,74
   0004872/2024 0005679/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 9.006,70
         Total R$ 35.226,05
Total R$ 35.226,05
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 3.596,64 )
   0004652/2024 0005678/2024 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.125 - MANUTENCAO DA GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD PABR$ 1.802,27
   0004651/2024 0005677/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 1.794,37
         Total R$ 3.596,64
Total R$ 3.596,64
 Data: 02/09/2024 ( Total R$ 23.492,14 )
   0003740/2024 0004709/2024 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.125 - MANUTENCAO DA GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD PABR$ 3.221,15
   0003739/2024 0004708/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 7.438,57
   0003738/2024 0004707/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 2.101,56
   0003737/2024 0004706/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 6.082,14
   0003736/2024 0004705/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 4.648,72
         Total R$ 23.492,14
Total R$ 23.492,14
 Data: 31/07/2024 ( Total R$ 17.288,16 )
   0003282/2024 0003957/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 8.828,50
   0003279/2024 0003956/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 8.459,66
         Total R$ 17.288,16
Total R$ 17.288,16
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 4.366.714,44 )
  18/04/2024000090/2024Compra de BensContratacao de empresa para Aquisicao de combustiveis (gasolina, etanol, oleo diesel), oleos (lubrificantes, hidraulico, transmissao), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, oleo, diesel, combustivel e hidraulico), servicos de lubrifVIGENTER$ 387.630,00
  18/04/2024000089/2024Compra de BensContratacao de empresa para Aquisicao de combustiveis (gasolina, etanol, oleo diesel), oleos (lubrificantes, hidraulico, transmissao), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, oleo, diesel, combustivel e hidraulico), servicos de lubrifVIGENTER$ 270.870,00
  20/03/2023000060/2023Compra de BensAquisicao de combustiveis (gasolina, etanol, oleo diesel), oleos (lubrificantes, hidraulico, transmissao), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, oleo, diesel, combustivel e hidraulico), servicos de lubrificacao (onibus, maquinas e cTERMINO DE PRAZOR$ 262.850,00
  20/03/2023000061/2023Compra de BensAquisicao de combustiveis (gasolina, etanol, oleo diesel), oleos (lubrificantes, hidraulico, transmissao), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, oleo, diesel, combustivel e hidraulico), servicos de lubrificacao (onibus, maquinas e cTERMINO DE PRAZOR$ 346.800,00
  14/03/2022000044/2022Compra de BensAquisicao de combustiveis (gasolina, etanol, oleo diesel), oleos (lubrificantes, hidraulico, transmissao), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, oleo, diesel, combustivel e hidraulico), servicos de lubrificacao (onibus, maquinas e cTERMINO DE PRAZOR$ 275.931,00
  14/03/2022000043/2022Compra de BensAquisicao de combustiveis (gasolina, etanol, oleo diesel), oleos (lubrificantes, hidraulico, transmissao), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, oleo, diesel, combustivel e hidraulico), servicos de lubrificacao (onibus, maquinas e cTERMINO DE PRAZOR$ 225.169,00
  30/03/2021000018/2021Compra de BensAquisicao de combustiveis (gasolina, etanol, oleo diesel), oleos (lubrificantes, hidraulico, transmissao), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, oleo, diesel, combustivel e hidraulico), servicos de lubrificacao (onibus, maquinas e cTERMINO DE PRAZOR$ 194.171,00
  23/03/2021000017/2021Compra de BensAquisicao de combustiveis (gasolina, etanol, oleo diesel), oleos (lubrificantes, hidraulico, transmissao), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, oleo, diesel, combustivel e hidraulico), servicos de lubrificacao (onibus, maquinas e cTERMINO DE PRAZOR$ 238.779,00
  05/01/2021000003/2021Compra de BensgasolinaTERMINO DE PRAZOR$ 16.837,38
  05/01/2021000004/2021Compra de BensGasolinaTERMINO DE PRAZOR$ 16.045,56
  02/01/2020000005/2020Compra de BensAquisicao de combustiveis, oleos, fluidos para freios e radiador, filtros e servicos de lubrificacaoTERMINO DE PRAZOR$ 197.315,00
  02/01/2020000004/2020Compra de BensAquisicao de combustiveis, oleos, fluidos para freios e radiador, filtros e servicos de lubrificacaoTERMINO DE PRAZOR$ 159.725,00
  01/01/2019000003/2019Compra de BensAquisicao de combustivel, filtros e lubrificantes para automoveis, servicos de lubrificacao e limpeza para veiculos da frota municipalTERMINO DE PRAZOR$ 336.440,00
  18/01/2018000040/2018Compra de BensAquisicao de combustivel, lubrificantes, filtros, servicos de lubrificancao.TERMINO DE PRAZOR$ 303.105,00
  03/01/2017000002/2017Compra de BensAquisicao de combustiveis (gasolina comum, oleo diesel/biodiesel), lubrificantes, filtrosTERMINO DE PRAZOR$ 235.915,00
  10/01/2016000032/2016Compra de BensAquisicao de combustiveis (gasolina comum), lubrificantes, filtros, servicos de lubrificacaoTERMINO DE PRAZOR$ 287.705,00
  14/01/2015000032/2015Compra de BensAquisicao de combustiveis (gasolina comum) lubrificantes e filtrosTERMINO DE PRAZOR$ 241.556,50
  14/01/2014000031/2014Compra de BensAquisicao de combustiveis, lubrificantes, filtros automotivosTERMINO DE PRAZOR$ 369.870,00
        Total R$ 4.366.714,44
Total R$ 4.366.714,44
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