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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Referente ao pagamento do presente Contrato de Comodato de uma Edificacao com aproximadamente 100m² ( cem metros quadrados), da Locadora Rossana Vieira Perez Rodrigues, CPF 001.749.317-00, RG 712.599/ES, situado na Torre da Fazenda Entre Morros de cima, tem como finalidade o funcionamento da Torre Digital para servir a Prefeitura Munic. de Muqui/ES. O prazo de Locacao sera de 12 (doze meses), com inicio em Marco/2023 e termino em Marco/2024, no valor mensal  de R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme documentacao em anexo. A ser pago com Recurso Ordinario. ref outubro

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/04/2023	0001873/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 2.000,00
30/06/2023	0002994/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 1.000,00
31/07/2023	0003502/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 1.000,00
31/08/2023	0004124/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 1.000,00
29/09/2023	0004807/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 1.000,00
31/10/2023	0005106/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 1.000,00
09/11/2023	0005375/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 1.000,00
28/12/2023	0006068/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 1.000,00
31/01/2024	0000414/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 1.000,00
				Total Geral R$ 10.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/05/2023	0001873/2023	0002337/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 2.000,00
12/07/2023	0002994/2023	0003440/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 1.000,00
10/08/2023	0003502/2023	0003987/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 1.000,00
11/09/2023	0004124/2023	0004637/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 1.000,00
10/10/2023	0004807/2023	0005265/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 1.000,00
10/11/2023	0005106/2023	0005853/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 1.000,00
11/12/2023	0005375/2023	0006421/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 1.000,00
15/01/2024	0006068/2023	0000093/2024	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 1.000,00
15/04/2024	0000414/2024	0001661/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 1.000,00
						Total Geral R$ 10.000,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: