Portal da Transparência de Muqui

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

O presente Contrato tem por objeto Contratacao de empresa para servicos de locacao de Palco, Sonorizacao e Iluminacao para eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, conforme especificacao e condicoes do Anexo I do Edital de Pregao nº 023/2022, Contrato nº 182/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuracao do referido certame. Para atender a Secretaria Munic. de Turismo e Cultura, na realizacao dos Festejos de Sao Joao/2023, padroeiro deste Municipio, conforme Ordem Servico nº 405/2023 em anexo, a ser pago com Recursos Ordinarios.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste uma coluna aqui...

Não existem dados para mostrar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


02/08/2023	0003727/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	R$ 10.000,00
				Total Geral R$ 10.000,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/01/2024	0003727/2023	0000421/2024	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	R$ 10.000,00
						Total Geral R$ 10.000,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: