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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Muqui - ES

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
19 567891011
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
19 567891011
HojeLimpar
   
Dispensa00003500003625202007/12/202007/12/2020Aquisicao de aventais descartaveis manga longa 40g/m2Lei nº 13.979/2020, Artigo 4º - CovidConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUIR$ 21.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000147/202007/12/202007/12/202031/12/2020Aquisicao de aventais descartaveis manga longa 40g/m2Fenixmed Comercial Ltda14.595.915/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 21.800,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Fenixmed Comercial Ltda14.595.915/0001-00MaterialAVENTAL DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO HOSPITALAR MANGA LONGA 40G/M2UNIDADE2000,00R$ 10,90R$ 21.800,00
Fenixmed Comercial Ltda14.595.915/0001-00MaterialAVENTAL DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO HOSPITALAR MANGA LONGA 40G/M2UNIDADE2000,00R$ 10,90R$ 21.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000034002836202005/10/202014/10/2020Jaleco - em Oxford na cor branca, modelo unissex, gola alfaiate, mangas longas com punho sanfonado, modelagem reta, fechamento frontal para 5 botoes, de comprimento longo (abaixo do joelho). Deve conter dois bolsos na parte inferior com medidas aproximadas: 16 cm (L) x 17 cm (A) e um bolso na parte superior com medidas aproximadas: 14 cm (L) x 15 cm (A) no lado esquerdo, contendo a logomarca bordada com medidas aproximadas: 11cm (L) x 12 cm (A). A Arte da logomarca sera enviada pela CONTRATANTE apos a contratacao. Fendas em cada lateral para acesso aos bolsos das calcas e abertura atras com faixa fixa; O fabricante devera fixar etiqueta, identificando o tamanho da peca, composicao do tecido e nome da confeccao e cuidados necessarios para a conservacao da peca. Cada peca devera ser acondicionada em saco plastico, individualmente. Tamanho P, M, G e GG. Cor: Branca.Lei nº 13.979/2020, Artigo 4º - CovidConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUIR$ 3.953,40
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000132/202014/10/202014/10/202031/12/2020Jaleco - em Oxford na cor branca, modelo unissex, gola alfaiate, mangas longas com punho sanfonado, modelagem reta, fechamento frontal para 5 botoes, de comprimento longo (abaixo do joelho). Deve conter dois bolsos na parte inferior com medidas aproximadRENATA EMERENCIANO DE OLIVEIRA 1085778070034.470.282/0001-02TERMINO DE PRAZOR$ 3.953,40

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
RENATA EMERENCIANO DE OLIVEIRA 1085778070034.470.282/0001-02MaterialJALECO BRANCOUNIDADE66,00R$ 59,90R$ 3.953,40

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa00002900002051202028/08/202008/09/2020Aquisicao de alimentos, prioritariamente ricos em proteina, para pessoas idosas no Servico de Acolhimento Institucional - ILPI e em atendimento no Servico de Protecao Social Especial para Pessoas com Deficiencia, Idosas e suas familias, conforme Portaria MC nº 369/GM/MC, de 29 de abril de 2020Lei nº 13.979/2020, Artigo 4º - CovidConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUIR$ 37.935,60
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000122/202017/09/202017/09/202031/12/2020Aquisicao de alimentos, prioritariamente ricos em proteina, para pessoas idosas no Servico de Acolhimento Institucional - ILPI e em atendimento no Servico de Protecao Social Especial para Pessoas com Deficiencia, Idosas e suas familias, conforme PortariaCOSTA, NANTET E GOMES LTDA27.397.405/0001-61TERMINO DE PRAZOR$ 37.935,60

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
COSTA, NANTET E GOMES LTDA27.397.405/0001-61MaterialACEM BOVINO DE SEGUNDAQUILOGRAMA240,00R$ 22,00R$ 5.280,00
COSTA, NANTET E GOMES LTDA27.397.405/0001-61MaterialACEM BOVINO DE 2ª (MOIDO)QUILOGRAMA180,00R$ 22,00R$ 3.960,00
COSTA, NANTET E GOMES LTDA27.397.405/0001-61MaterialPERNIL SUINO SEM OSSOQUILOGRAMA240,00R$ 14,70R$ 3.528,00
COSTA, NANTET E GOMES LTDA27.397.405/0001-61MaterialPERNIL SUINO SEM OSSOQUILOGRAMA240,00R$ 14,70R$ 3.528,00
COSTA, NANTET E GOMES LTDA27.397.405/0001-61MaterialPEITO DE FRANGO SEM OSSOQUILOGRAMA330,00R$ 10,98R$ 3.623,40
COSTA, NANTET E GOMES LTDA27.397.405/0001-61MaterialCOXA E SOBRECOXA DE FRANGOQUILOGRAMA360,00R$ 7,88R$ 2.836,80
COSTA, NANTET E GOMES LTDA27.397.405/0001-61MaterialPEIXEQUILOGRAMA120,00R$ 19,96R$ 2.395,20
COSTA, NANTET E GOMES LTDA27.397.405/0001-61MaterialPEIXEQUILOGRAMA120,00R$ 19,96R$ 2.395,20
COSTA, NANTET E GOMES LTDA27.397.405/0001-61MaterialIogurteLITRO120,00R$ 6,95R$ 834,00
COSTA, NANTET E GOMES LTDA27.397.405/0001-61MaterialQUEIJO MINAS PADRAOQUILOGRAMA40,00R$ 39,87R$ 1.594,80

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Presencial000029000001406202015/05/202009/06/2020Aquisicao de 1.000 cestas de alimentos, com objetivo de fornecer as familias referenciadas no CRAS, na situacao de vulnerabilidade social momentanea, devido ao periodo emergencial do COVID-19Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUIR$ 76.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000091/202009/06/202009/06/202031/12/2020Aquisicao de 1.000 cestas de alimentos, com objetivo de fornecer as familias referenciadas no CRAS, na situacao de vulnerabilidade social momentanea, devido ao periodo emergencial do COVID-19X ALIMENTOS LTDA - EPP14.030.015/0001-07TERMINO DE PRAZOR$ 76.800,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
X ALIMENTOS LTDA - EPP14.030.015/0001-07MaterialCESTA BASICA DE ALIMENTOSUNIDADE1000,00R$ 76,80R$ 76.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa00002500001916202019/06/202023/06/2020Aquisicao de 1.000 (um mil) testes rapidos para diagnostico da COVID-19, (ANVISA 80954880132)Lei nº 13.979/2020, Artigo 4º - CovidConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUIR$ 98.900,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000100/202023/06/202023/06/202031/12/2020Aquisicao de 1.000 (um mil) testes rapidos para diagnostico da COVID-19, (ANVISA 80954880132)HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.35.997.345/0001-46TERMINO DE PRAZOR$ 98.900,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.35.997.345/0001-46MaterialTESTE PARA DIAGNOSTICO COVID-19UNIDADE1000,00R$ 98,90R$ 98.900,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000023001795202009/06/202019/06/2020Servico especializado de instalacao de rede de oxigenio e ar comprimido, com fornecimento de material, sendo um ponto de ar comprimido no Expurgo, dois pontos de ar comprimido e dois pontos de oxigenio em sala de emergencia, seis pontos de ar comprimido e seis pontos de oxigenio em tres em fermariasLei nº 13.979/2020, Artigo 4º - CovidConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUIR$ 14.240,41
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000096/202019/06/202019/06/202017/09/2020Servico especializado de instalacao de rede de oxigenio e ar comprimido, com fornecimento de material, sendo um ponto de ar comprimido no Expurgo, dois pontos de ar comprimido e dois pontos de oxigenio em sala de emergencia, seis pontos de ar comprimido eMY FLY INSTALACOES DE GASES LTDA. ME19.370.221/0001-80TERMINO DE PRAZOR$ 14.240,41

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MY FLY INSTALACOES DE GASES LTDA. ME19.370.221/0001-80ServicoSERVICO DE ENGENHARIAPLANILHA ORCAME1,00R$ 14.240,41R$ 14.240,41

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000021001703202009/06/202022/06/2020Aquisicao de mascaras de Protecao KN 95 PFF2Lei nº 13.979/2020, Artigo 4º - CovidConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUIR$ 22.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000098/202023/06/202023/06/202031/12/2020Aquisicao de mascaras de Protecao KN 95 PFF2Fenixmed Comercial Ltda14.595.915/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 22.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Fenixmed Comercial Ltda14.595.915/0001-00MaterialMASCARA DESCARTAVEL KN 95 PFF2UNIDADE1000,00R$ 22,00R$ 22.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000016001323202118/03/202129/04/2021Locacao de tenda tipo galpao em aluminio Q30 medindo 7x7 metrosLei nº 13.979/2020, Artigo 4º - CovidConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUIR$ 1.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000058/202129/04/202129/04/202128/12/2021Locacao de tenda tipo galpao em aluminio Q30 medindo 7x7 metrosALCIMAR MONTEIRO33.861.963/0001-39TERMINO DE PRAZOR$ 1.800,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ALCIMAR MONTEIRO33.861.963/0001-39ServicoLocacao tenda 7 x 7DIA30,00R$ 60,00R$ 1.800,00
ALCIMAR MONTEIRO33.861.963/0001-39ServicoLocacao tenda 7 x 7DIA30,00R$ 60,00R$ 1.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000015001435202006/05/202007/05/2020Aquisicao de mascara cirurgica descartavel e mascara para isolamento respiratorioLei nº 13.979/2020, Artigo 4º - CovidConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUIR$ 59.400,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000069/202012/05/202012/05/202031/12/2020Aquisicao de mascara cirurgica descartavel e mascara para isolamento respiratorioREDALMUS COMERCIAL LTDA27.347.244/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 59.400,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
REDALMUS COMERCIAL LTDA27.347.244/0001-00MaterialMASCARA CIRURGICA DESCARTAVELCAIXA280,00R$ 180,00R$ 50.400,00
REDALMUS COMERCIAL LTDA27.347.244/0001-00MaterialMASCARA CIRURGICA DESCARTAVELCAIXA280,00R$ 180,00R$ 50.400,00
REDALMUS COMERCIAL LTDA27.347.244/0001-00MaterialMASCARA DESCARTAVEL PARA ISOLAMENTO RESPIRATORIOUNIDADE180,00R$ 50,00R$ 9.000,00
REDALMUS COMERCIAL LTDA27.347.244/0001-00MaterialMASCARA DESCARTAVEL PARA ISOLAMENTO RESPIRATORIOUNIDADE180,00R$ 50,00R$ 9.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Inexigibilidade000011001726201714/12/201714/12/2017Apresentacao de show artistico musical da orquestra Osse, dia 15 de dezembro de 2017, a partir de 19:00h.Lei nº 13.979/2020, Artigo 4º - CovidConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUIR$ 5.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000191/201713/12/201713/12/201730/12/2017Apresentacao de show artistico musical da orquestra Osse, dia 15 de dezembro de 2017, a partir de 19:00h.V.T.SANTORIO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. ME14.417.888/0001-77TERMINO DE PRAZOR$ 5.500,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
V.T.SANTORIO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. ME14.417.888/0001-77ServicoApresentacao de show artistico musicalAPRESENTACAO1,00R$ 5.500,00R$ 5.500,00
V.T.SANTORIO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. ME14.417.888/0001-77ServicoApresentacao de show artistico musicalAPRESENTACAO1,00R$ 5.500,00R$ 5.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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