Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 2.451.318,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 10.929,40 )
   0001107/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 1.405,47
   0001106/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 830,32
   0001105/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 930,52
   0001104/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.990,91
   0001103/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 2.745,53
   0001102/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 3.026,65
       Total R$ 10.929,40
Total R$ 10.929,40
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 10.417,01 )
   0000940/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.047 - MANUTENCAO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUASR$ 3.056,21
   0000780/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.067,08
   0000779/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 1.677,21
   0000778/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.908,58
   0000775/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 1.707,93
       Total R$ 10.417,01
Total R$ 10.417,01
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 3.821,56 )
   0000547/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 3.821,56
       Total R$ 3.821,56
Total R$ 3.821,56
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 32.975,17 ) (Continua na próxima página)
   0000207/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 3.248,60
   0000206/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.047 - MANUTENCAO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUASR$ 3.743,68
   0000205/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 6.101,44
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 2.449.289,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 10.929,40 )
   0001102/2024 0001123/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 3.026,65
   0001107/2024 0001096/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 1.405,47
   0001106/2024 0001095/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 830,32
   0001105/2024 0001094/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 930,52
   0001104/2024 0001093/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.990,91
   0001103/2024 0001092/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 2.745,53
        Total R$ 10.929,40
Total R$ 10.929,40
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 10.417,01 )
   0000940/2024 0000872/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.047 - MANUTENCAO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUASR$ 3.056,21
   0000780/2024 0000835/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.067,08
   0000779/2024 0000834/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 1.677,21
   0000778/2024 0000833/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.908,58
   0000775/2024 0000830/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 1.707,93
        Total R$ 10.417,01
Total R$ 10.417,01
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 3.821,56 )
   0000547/2024 0000425/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 3.821,56
        Total R$ 3.821,56
Total R$ 3.821,56
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 32.975,17 ) (Continua na próxima página)
   0000207/2024 0000078/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 3.248,60
   0000206/2024 0000077/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.047 - MANUTENCAO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUASR$ 3.743,68
   0000205/2024 0000076/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 6.101,44
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 2.682.620,06 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 16.070,94 )
   0000833/2024 0001477/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.908,58
   0000834/2024 0001476/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 1.677,21
   0000830/2024 0001475/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 1.707,93
   0001123/2024 0001474/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 3.026,65
   0000473/2024 0001473/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 5.683,49
   0000835/2024 0001472/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.067,08
         Total R$ 16.070,94
Total R$ 16.070,94
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 6.848,69 )
   0000872/2024 0000803/2024 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.047 - MANUTENCAO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUASR$ 3.056,21
   0000488/2024 0000801/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 3.792,48
         Total R$ 6.848,69
Total R$ 6.848,69
 Data: 16/02/2024 ( Total R$ 5.105,63 )
   0000489/2024 0000641/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 5.105,63
         Total R$ 5.105,63
Total R$ 5.105,63
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 3.821,56 )
   0000425/2024 0000511/2024 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 3.821,56
         Total R$ 3.821,56
Total R$ 3.821,56
 Data: 17/01/2024 ( Total R$ 32.975,17 ) (Continua na próxima página)
   0000078/2024 0000153/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 3.248,60
   0000077/2024 0000152/2024 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.047 - MANUTENCAO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUASR$ 3.743,68
   0000076/2024 0000151/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 6.101,44
   0000075/2024 0000150/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 8.338,34
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 4.366.714,44 )
  18/04/2024000090/2024Compra de BensContratacao de empresa para Aquisicao de combustiveis (gasolina, etanol, oleo diesel), oleos (lubrificantes, hidraulico, transmissao), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, oleo, diesel, combustivel e hidraulico), servicos de lubrifVIGENTER$ 387.630,00
  18/04/2024000089/2024Compra de BensContratacao de empresa para Aquisicao de combustiveis (gasolina, etanol, oleo diesel), oleos (lubrificantes, hidraulico, transmissao), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, oleo, diesel, combustivel e hidraulico), servicos de lubrifVIGENTER$ 270.870,00
  20/03/2023000060/2023Compra de BensAquisicao de combustiveis (gasolina, etanol, oleo diesel), oleos (lubrificantes, hidraulico, transmissao), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, oleo, diesel, combustivel e hidraulico), servicos de lubrificacao (onibus, maquinas e cTERMINO DE PRAZOR$ 262.850,00
  20/03/2023000061/2023Compra de BensAquisicao de combustiveis (gasolina, etanol, oleo diesel), oleos (lubrificantes, hidraulico, transmissao), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, oleo, diesel, combustivel e hidraulico), servicos de lubrificacao (onibus, maquinas e cTERMINO DE PRAZOR$ 346.800,00
  14/03/2022000044/2022Compra de BensAquisicao de combustiveis (gasolina, etanol, oleo diesel), oleos (lubrificantes, hidraulico, transmissao), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, oleo, diesel, combustivel e hidraulico), servicos de lubrificacao (onibus, maquinas e cTERMINO DE PRAZOR$ 275.931,00
  14/03/2022000043/2022Compra de BensAquisicao de combustiveis (gasolina, etanol, oleo diesel), oleos (lubrificantes, hidraulico, transmissao), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, oleo, diesel, combustivel e hidraulico), servicos de lubrificacao (onibus, maquinas e cTERMINO DE PRAZOR$ 225.169,00
  30/03/2021000018/2021Compra de BensAquisicao de combustiveis (gasolina, etanol, oleo diesel), oleos (lubrificantes, hidraulico, transmissao), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, oleo, diesel, combustivel e hidraulico), servicos de lubrificacao (onibus, maquinas e cTERMINO DE PRAZOR$ 194.171,00
  23/03/2021000017/2021Compra de BensAquisicao de combustiveis (gasolina, etanol, oleo diesel), oleos (lubrificantes, hidraulico, transmissao), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, oleo, diesel, combustivel e hidraulico), servicos de lubrificacao (onibus, maquinas e cTERMINO DE PRAZOR$ 238.779,00
  05/01/2021000003/2021Compra de BensgasolinaTERMINO DE PRAZOR$ 16.837,38
  05/01/2021000004/2021Compra de BensGasolinaTERMINO DE PRAZOR$ 16.045,56
  02/01/2020000005/2020Compra de BensAquisicao de combustiveis, oleos, fluidos para freios e radiador, filtros e servicos de lubrificacaoTERMINO DE PRAZOR$ 197.315,00
  02/01/2020000004/2020Compra de BensAquisicao de combustiveis, oleos, fluidos para freios e radiador, filtros e servicos de lubrificacaoTERMINO DE PRAZOR$ 159.725,00
  01/01/2019000003/2019Compra de BensAquisicao de combustivel, filtros e lubrificantes para automoveis, servicos de lubrificacao e limpeza para veiculos da frota municipalTERMINO DE PRAZOR$ 336.440,00
  18/01/2018000040/2018Compra de BensAquisicao de combustivel, lubrificantes, filtros, servicos de lubrificancao.TERMINO DE PRAZOR$ 303.105,00
  03/01/2017000002/2017Compra de BensAquisicao de combustiveis (gasolina comum, oleo diesel/biodiesel), lubrificantes, filtrosTERMINO DE PRAZOR$ 235.915,00
  10/01/2016000032/2016Compra de BensAquisicao de combustiveis (gasolina comum), lubrificantes, filtros, servicos de lubrificacaoTERMINO DE PRAZOR$ 287.705,00
  14/01/2015000032/2015Compra de BensAquisicao de combustiveis (gasolina comum) lubrificantes e filtrosTERMINO DE PRAZOR$ 241.556,50
  14/01/2014000031/2014Compra de BensAquisicao de combustiveis, lubrificantes, filtros automotivosTERMINO DE PRAZOR$ 369.870,00
        Total R$ 4.366.714,44
Total R$ 4.366.714,44
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