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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 708.074,35 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 09/05/2024 ( Total R$ 552,90 ) |
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0001725/2024
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0002126/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.049 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 552,90 |
| | | | | | | | Total R$ 552,90 Total R$ 552,90 |
| | Data: 08/05/2024 ( Total R$ 6.043,00 ) |
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0001474/2024
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0002105/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.070 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCACAO ESPECIAL - AEE | R$ 170,90 |
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0001475/2024
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0002104/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.069 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES | R$ 1.823,25 |
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0001476/2024
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0002103/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.068 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS PRE-ESCOLAS | R$ 626,90 |
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0001477/2024
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0002102/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.067 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 3.421,95 |
| | | | | | | | Total R$ 6.043,00 Total R$ 6.043,00 |
| | Data: 03/05/2024 ( Total R$ 18.895,97 ) |
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0001469/2024
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0002084/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.070 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCACAO ESPECIAL - AEE | R$ 208,05 |
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0001471/2024
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0002083/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.069 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES | R$ 4.192,10 |
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0001467/2024
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0002082/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.069 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES | R$ 2.492,94 |
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0001470/2024
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0002081/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.068 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS PRE-ESCOLAS | R$ 3.209,68 |
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0001468/2024
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0002080/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.067 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 5.429,78 |
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0001726/2024
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0002057/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.049 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 3.363,42 |
| | | | | | | | Total R$ 18.895,97 Total R$ 18.895,97 |
| | Data: 17/04/2024 ( Total R$ 14.690,72 ) |
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0000676/2024
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0001713/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | R$ 6.810,78 |
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0000051/2024
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0001712/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R$ 5.043,84 |
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0001180/2024
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0001711/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | R$ 2.015,00 |
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0000050/2024
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0001700/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | R$ 821,10 |
| | | | | | | | Total R$ 14.690,72 Total R$ 14.690,72 |