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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Muqui - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 724.698,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 36.356,37 )
   0001666/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL3.007 - AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 36.356,37
       Total R$ 36.356,37
Total R$ 36.356,37
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 28.778,26 )
   0001487/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.129 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTER$ 2.444,28
   0001483/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.069 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHESR$ 2.734,84
   0001482/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.068 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS PRE-ESCOLASR$ 1.911,80
   0001481/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.067 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.955,26
   0001480/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.068 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS PRE-ESCOLASR$ 4.898,03
   0001479/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.069 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHESR$ 4.454,63
   0001478/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.067 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.379,42
       Total R$ 28.778,26
Total R$ 28.778,26
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 11.960,00 )
   0001405/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.067 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.774,00
   0001403/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.067 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.186,00
       Total R$ 11.960,00
Total R$ 11.960,00
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 38.921,53 ) (Continua na próxima página)
   0001372/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 7.278,25
   0001371/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHESR$ 3.630,95
   0001370/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.078 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS PRE-ESCOLASR$ 9.777,05
   0001369/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.071 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.083,25
   0001365/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 6.499,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 726.779,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 48.292,83 )
   0001481/2024 0002063/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.067 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.955,26
   0001480/2024 0002062/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.068 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS PRE-ESCOLASR$ 4.898,03
   0001483/2024 0002061/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.069 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHESR$ 2.730,97
   0001478/2024 0002060/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.067 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.379,42
   0001482/2024 0002059/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.068 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS PRE-ESCOLASR$ 1.911,80
   0000304/2024 0002058/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.071 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 18.169,00
   0001479/2024 0002057/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.069 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHESR$ 4.454,63
   0001487/2024 0002056/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.129 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTER$ 2.430,28
   0000297/2024 0002055/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.067 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.363,44
        Total R$ 48.292,83
Total R$ 48.292,83
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 8.333,81 )
   0000992/2024 0001728/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.129 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTER$ 3.764,46
   0001364/2024 0001727/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.129 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTER$ 653,03
   0002698/2023 0001726/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.049 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 3.363,42
   0002704/2023 0001725/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.049 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 552,90
        Total R$ 8.333,81
Total R$ 8.333,81
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 37.764,45 ) (Continua na próxima página)
   0000645/2024 0001478/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 4.557,80
   0001022/2024 0001477/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.067 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.421,95
   0001021/2024 0001476/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.068 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS PRE-ESCOLASR$ 626,90
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 708.074,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 552,90 )
   0001725/2024 0002126/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.049 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 552,90
         Total R$ 552,90
Total R$ 552,90
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 6.043,00 )
   0001474/2024 0002105/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.070 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCACAO ESPECIAL - AEER$ 170,90
   0001475/2024 0002104/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.069 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHESR$ 1.823,25
   0001476/2024 0002103/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.068 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS PRE-ESCOLASR$ 626,90
   0001477/2024 0002102/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.067 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.421,95
         Total R$ 6.043,00
Total R$ 6.043,00
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 18.895,97 )
   0001469/2024 0002084/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.070 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCACAO ESPECIAL - AEER$ 208,05
   0001471/2024 0002083/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.069 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHESR$ 4.192,10
   0001467/2024 0002082/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.069 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHESR$ 2.492,94
   0001470/2024 0002081/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.068 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS PRE-ESCOLASR$ 3.209,68
   0001468/2024 0002080/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.067 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.429,78
   0001726/2024 0002057/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.049 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 3.363,42
         Total R$ 18.895,97
Total R$ 18.895,97
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 14.690,72 )
   0000676/2024 0001713/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 6.810,78
   0000051/2024 0001712/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 5.043,84
   0001180/2024 0001711/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOR$ 2.015,00
   0000050/2024 0001700/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 821,10
         Total R$ 14.690,72
Total R$ 14.690,72
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 2.307.230,08 ) (Continua na próxima página)
  17/05/2024000119/2024Compra de BensAquisicao de itens para cafe da manha e lanches destinados a creches, escolas da Rede Municipal e Secretaria Municipal em atividades pedagogicas, com fornecimento fracionado, conforme a necessidade.VIGENTER$ 102.466,10
  17/05/2024000115/2024Compra de BensAquisicao de equipamentos e materiais para a entidade Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAEVIGENTER$ 29.968,69
  06/05/2024000102/2024Compra de BensAquisicao de equipamentos e materiais para a Associacao de Pais e Amigos dos Excepecionais - APAE de MuquiVIGENTER$ 36.356,37
  23/04/2024000091/2024Compra de BensAquisicao de equipamentos e materiais permanentesVIGENTER$ 12.858,57
  18/04/2024000086/2024Compra de BensAquisicao de generos alimenticios para o Programa da Merenda Escolar das escolas da Rede Municipal de EnsinoVIGENTER$ 414.630,60
  26/12/2023000250/2023Compra de BensAquisicao de equipamentos e materiais permanentes para atender a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Muqui.VIGENTER$ 12.486,65
  13/12/2023000244/2023Compra de BensAquisicao de alimentos, materiais de consumo, equipamentos, moveis e utensilios de cama, mesa e banho, para atender as necessidades da Casa de Acolhimento Athena Carvalho Castilho Ribeiro MazzaVIGENTER$ 116.847,88
  10/10/2023000236/2023Compra de Bens - Adesao Ata de Registro de PrecoAquisicao de generos alimenticios pereciveis e nao pereciveis (cereais e outros).TERMINO DE PRAZOR$ 42.876,00
  10/10/2023000237/2023Compra de Bens - Adesao Ata de Registro de PrecoAquisicao de generos alimenticios pereciveis (hortifruti e frios).TERMINO DE PRAZOR$ 110.097,00
  01/08/2023000205/2023Compra de BensAquisicao de materiais - hastes de eucalipto - para a constucao de viveiro de mudas de cafe a ser instalado em Terreno Municipal, localizado na CAFESUL (Cooperativa dos Cafeicultores do Sul do Espirito Santo), na Rodovia BR 393, Km 03, Pratinha, Muqui EVIGENTER$ 13.999,04
  24/07/2023000202/2023Compra de BensAquisicao de material de expedienteVIGENTER$ 148.673,10
  28/06/2023000189/2023Compra de BensAquisicao de material de expedienteVIGENTER$ 69.585,73
  23/06/2023000155/2023Compra de BensAquisicao de 500 cestas basicas de alimentosVIGENTER$ 64.990,00
  05/04/2023000073/2023Compra de BensItens para cafe da manha e lanches destinados a creches, escolas da Rede Municipal e Secretaria Municipal em atividades pedagogicas, com fornecimento fracionado, conforme a necessidadeTERMINO DE PRAZOR$ 84.504,65
  10/02/2023000036/2023Compra de BensAquisicao de material de limpeza e itens afinsTERMINO DE PRAZOR$ 266.000,20
  10/02/2023000035/2023Compra de BensAquisicao de material de limpeza e itens afinsTERMINO DE PRAZOR$ 171.406,75
  20/01/2023000011/2023Compra de BensAquisicao de itens de alimentacao, do tipo lanche, para atender as necessidades das secretarias municipais requisitantesTERMINO DE PRAZOR$ 92.558,45
  20/01/2023000012/2023Compra de BensAquisicao de itens de alimentacao, do tipo lanche, para atender as necessidades das secretarias municipais requisitantesTERMINO DE PRAZOR$ 18.195,00
  03/01/2023000003/2023Compra de BensAquisicao de generos alimenticios (po de cafe, acucar, biscoito, leite integral, pao com manteiga e itens afins)TERMINO DE PRAZOR$ 10.334,50
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