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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Muqui - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 1.256.444,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 342,15 )
   0001741/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 342,15
       Total R$ 342,15
Total R$ 342,15
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 2.036,54 )
   0001617/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 277,50
   0001616/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.069 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHESR$ 1.758,24
   0001601/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.071 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 0,80
       Total R$ 2.036,54
Total R$ 2.036,54
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 2.967,51 )
   0001593/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.067 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 905,76
   0001589/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 2.061,75
       Total R$ 2.967,51
Total R$ 2.967,51
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 11.262,95 )
   0001435/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.078 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS PRE-ESCOLASR$ 3.264,50
   0001434/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.071 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 688,69
   0001433/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.071 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.529,00
   0001426/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.067 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 780,76
       Total R$ 11.262,95
Total R$ 11.262,95
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 2.609,88 )
   0001424/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.513,00
   0001423/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHESR$ 303,00
   0001422/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 793,88
       Total R$ 2.609,88
Total R$ 2.609,88
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 5.536,40 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 1.177.895,96 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 915,20 )
   0001301/2025 0002272/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.047 - MANUTENCAO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUASR$ 915,20
        Total R$ 915,20
Total R$ 915,20
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 0,80 )
   0001601/2025 0002116/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.071 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 0,80
        Total R$ 0,80
Total R$ 0,80
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 219,60 )
   0000280/2025 0002087/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 219,60
        Total R$ 219,60
Total R$ 219,60
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 10.482,19 )
   0001435/2025 0001856/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.078 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS PRE-ESCOLASR$ 3.264,50
   0001434/2025 0001855/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.071 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 688,69
   0001433/2025 0001854/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.071 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.529,00
        Total R$ 10.482,19
Total R$ 10.482,19
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 5.563,86 )
   0000280/2025 0001830/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 329,40
   0000831/2025 0001829/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.071 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 670,00
   0001426/2025 0001828/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.067 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 780,76
   0001424/2025 0001827/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.513,00
   0001304/2025 0001815/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 2.270,70
        Total R$ 5.563,86
Total R$ 5.563,86
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 359,96 )
   0001305/2025 0001798/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 359,96
        Total R$ 359,96
Total R$ 359,96
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 3.414,36 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 1.150.146,41 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 48.295,61 )
   0001221/2025 0001706/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.070 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCACAO ESPECIAL - AEER$ 1.941,56
   0001220/2025 0001705/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.070 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCACAO ESPECIAL - AEER$ 558,54
   0001219/2025 0001704/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.070 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCACAO ESPECIAL - AEER$ 109,13
   0001218/2025 0001703/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.068 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS PRE-ESCOLASR$ 9.442,26
   0001217/2025 0001702/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.068 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS PRE-ESCOLASR$ 78,20
   0001216/2025 0001701/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.068 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS PRE-ESCOLASR$ 116,93
   0001215/2025 0001700/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.068 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS PRE-ESCOLASR$ 63,73
   0001214/2025 0001699/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.067 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 59,08
   0001208/2025 0001698/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.067 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 22.665,12
   0001213/2025 0001697/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.069 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHESR$ 17,84
   0001212/2025 0001696/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.069 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHESR$ 7.746,41
   0001223/2025 0001694/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.068 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS PRE-ESCOLASR$ 1.699,95
   0001222/2025 0001693/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.067 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.796,86
         Total R$ 48.295,61
Total R$ 48.295,61
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 25.190,86 ) (Continua na próxima página)
   0000604/2025 0000997/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.069 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHESR$ 3.626,71
   0000603/2025 0000996/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.069 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHESR$ 2.420,86
   0000602/2025 0000995/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.068 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS PRE-ESCOLASR$ 2.011,92
   0000601/2025 0000994/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.068 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS PRE-ESCOLASR$ 3.593,04
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: MUNICIPIO DE MUQUI ( Total R$ 2.848.138,81 ) (Continua na próxima página)
  12/08/2024000189/2024Compra de BensAquisicao de equipamentos de protecao individual (EPIs) e itens afinsVIGENTER$ 30.882,36
  10/07/2024000156/2024Compra de BensAquisicao de material de limpeza e itens afinsVIGENTER$ 126.811,66
  10/07/2024000157/2024Compra de BensAquisicao de material de limpeza e itens afinsVIGENTER$ 48.469,09
  09/07/2024000155/2024Compra de BensAquisicao de generos alimenticios (po de cafe e acucar)VIGENTER$ 13.088,10
  09/07/2024000154/2024Compra de BensAquisicao de generos alimenticios (po de cafe e acucar)VIGENTER$ 24.456,52
  03/07/2024000153/2024Compra de BensAquisicao de generos alimenticiosVIGENTER$ 40.074,00
  03/07/2024000152/2024Compra de BensAquisicao de generos alimenticiosVIGENTER$ 257.127,00
  17/05/2024000119/2024Compra de BensAquisicao de itens para cafe da manha e lanches destinados a creches, escolas da Rede Municipal e Secretaria Municipal em atividades pedagogicas, com fornecimento fracionado, conforme a necessidade.VIGENTER$ 102.466,10
  17/05/2024000115/2024Compra de BensAquisicao de equipamentos e materiais para a entidade Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAETERMINO DE PRAZOR$ 29.968,69
  06/05/2024000102/2024Compra de BensAquisicao de equipamentos e materiais para a Associacao de Pais e Amigos dos Excepecionais - APAE de MuquiTERMINO DE PRAZOR$ 36.356,37
  23/04/2024000091/2024Compra de BensAquisicao de equipamentos e materiais permanentesTERMINO DE PRAZOR$ 12.858,57
  18/04/2024000086/2024Compra de BensAquisicao de generos alimenticios para o Programa da Merenda Escolar das escolas da Rede Municipal de EnsinoTERMINO DE PRAZOR$ 414.630,60
  26/12/2023000250/2023Compra de BensAquisicao de equipamentos e materiais permanentes para atender a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Muqui.TERMINO DE PRAZOR$ 12.486,65
  13/12/2023000244/2023Compra de BensAquisicao de alimentos, materiais de consumo, equipamentos, moveis e utensilios de cama, mesa e banho, para atender as necessidades da Casa de Acolhimento Athena Carvalho Castilho Ribeiro MazzaTERMINO DE PRAZOR$ 116.847,88
  10/10/2023000236/2023Compra de Bens - Adesao Ata de Registro de PrecoAquisicao de generos alimenticios pereciveis e nao pereciveis (cereais e outros).TERMINO DE PRAZOR$ 42.876,00
  10/10/2023000237/2023Compra de Bens - Adesao Ata de Registro de PrecoAquisicao de generos alimenticios pereciveis (hortifruti e frios).TERMINO DE PRAZOR$ 110.097,00
  01/08/2023000205/2023Compra de BensAquisicao de materiais - hastes de eucalipto - para a constucao de viveiro de mudas de cafe a ser instalado em Terreno Municipal, localizado na CAFESUL (Cooperativa dos Cafeicultores do Sul do Espirito Santo), na Rodovia BR 393, Km 03, Pratinha, Muqui ETERMINO DE PRAZOR$ 13.999,04
  24/07/2023000202/2023Compra de BensAquisicao de material de expedienteTERMINO DE PRAZOR$ 148.673,10
  28/06/2023000189/2023Compra de BensAquisicao de material de expedienteTERMINO DE PRAZOR$ 69.585,73
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