Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 33.127.908,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 313.089,17 ) (Continua na próxima página)
   0000968/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 8.832,96
   0000967/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.071 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.002,80
   0000966/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.071 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 910,71
   0000965/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 4.308,72
   0000964/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 1.981,70
   0000963/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 3.577,84
   0000962/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 37.444,95
   0000961/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 9.124,33
   0000960/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 3.023,38
   0000959/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.049 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 324,75
   0000958/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 8.008,78
   0000957/2024 Original004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPALR$ 2.007,60
   0000956/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.079 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - 70 - PRE-ESCOLASR$ 39.411,61
   0000955/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.072 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70R$ 83.178,85
   0000954/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.081 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - 70 - CRECHESR$ 13.848,75
   0000953/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHESR$ 10.908,90
   0000952/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.071 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 14.421,52
   0000951/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.078 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS PRE-ESCOLASR$ 18.337,31
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 33.125.590,77 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 313.089,17 ) (Continua na próxima página)
   0000966/2024 0000908/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.071 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 910,71
   0000968/2024 0000910/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 8.832,96
   0000967/2024 0000909/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.071 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.002,80
   0000965/2024 0000907/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 4.308,72
   0000964/2024 0000906/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 1.981,70
   0000963/2024 0000905/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 3.577,84
   0000962/2024 0000904/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 37.444,95
   0000961/2024 0000903/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 9.124,33
   0000960/2024 0000902/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 3.023,38
   0000959/2024 0000900/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.049 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 324,75
   0000958/2024 0000899/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 8.008,78
   0000957/2024 0000898/2024 Original004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPALR$ 2.007,60
   0000956/2024 0000897/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.079 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - 70 - PRE-ESCOLASR$ 39.411,61
   0000955/2024 0000896/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.072 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70R$ 83.178,85
   0000954/2024 0000895/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.081 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - 70 - CRECHESR$ 13.848,75
   0000953/2024 0000894/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.080 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHESR$ 10.908,90
   0000952/2024 0000893/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.071 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 14.421,52
   0000951/2024 0000892/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.078 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS PRE-ESCOLASR$ 18.337,31
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ( Total R$ 50.373.808,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 135,51 )
   0000669/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 135,51
         Total R$ 135,51
Total R$ 135,51
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 89.235,44 )
   0000551/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 2.853,80
   0006168/2023 0000549/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.071 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.292,33
   0006139/2023 0000548/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.079 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - 70 - PRE-ESCOLASR$ 41.326,32
   0006138/2023 0000547/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.081 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - 70 - CRECHESR$ 14.631,58
   0000550/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 27.131,41
         Total R$ 89.235,44
Total R$ 89.235,44
 Data: 19/01/2024 ( Total R$ 345.119,13 ) (Continua na próxima página)
   0000223/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 1.665,44
   0000210/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 727,07
   0000209/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 78.621,23
   0000208/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 5.370,56
   0006177/2023 0000207/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 1.815,60
   0006170/2023 0000206/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 9.764,69
   0006153/2023 0000205/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 3.163,21
   0006152/2023 0000204/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICASR$ 33.497,36
   0006151/2023 0000203/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 7.840,27
   0006150/2023 0000202/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.072 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70R$ 81.965,09
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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